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一、适用场景与对象
本标准化工具适用于企业销售部门、法务部门及相关业务人员，在处理各类销售合同时使用，具体包括但不限于以下场景：
与新客户首次合作时签订的销售主合同或订单合同；
老客户续签、订单金额超过一定阈值（如10万元）的大额合同；
涉及定制化产品、跨境交易、分期付款等特殊条款的复杂销售合同；
为防范潜在法律风险或客户要求需进行专项审核的高风险合同。
二、标准化审核流程步骤
步骤1：合同接收与信息登记
操作内容：
业务人员将客户提交的合同（电子版/纸质版）统一提交至法务审核岗，同步填写《合同审核登记表》（见模板表格部分），登记合同编号、合同名称、对方主体全称、合同金额、签订日期、业务负责人、预计签署时间等基础信息；
法务岗核对合同版本是否为最新版，避免审核后客户私自修改条款；
对信息不全或条款模糊的合同，业务人员需在1个工作日内补充完整，否则暂不进入审核流程。
步骤2：初步合规性审查
操作内容：
主体资格审核：核查对方营业执照（副本复印件/扫描件），确认主体是否存续、经营范围是否包含合同标的业务、是否属于特许经营行业（如需）；若对方为授权代理人，需检查其授权委托书是否载明明确的授权范围、权限期限及代理人身份信息；
合同形式审核：确认合同文本是否为书面形式（电子合同需符合《电子签名法》要求），关键条款（如标的、数量、价款、违约责任）是否明确，是否存在空白条款或涂改痕迹（涂改处需双方盖章/签字确认）；
法律禁止性条款排查：检查合同内容是否存在违反法律、行政法规的强制性规定（如“约定一方可单方解除合同且不承担违约责任”等明显不公平条款）。
步骤3：商务条款专项审核
操作内容：
标的物信息审核：核对产品/服务的名称、规格型号、技术参数、质量标准是否与订单或产品手册一致，避免出现“同类产品”等模糊描述；
价格与支付条款审核：确认单价、总价是否准确，是否包含税费、运费等附加费用；支付方式（如预付款、进度款、尾款比例及支付节点）是否符合公司财务制度，收款账户是否为公司对公账户；
交付与验收条款审核：明确交付时间、地点、方式，验收标准（如国家标准、行业标准或双方约定标准）、验收期限及异议处理流程（如“收货后7日内提出书面异议，逾期视为合格”）；
售后服务与质保条款审核：质保期时长、质保范围、维修响应时间（如“24小时内响应，48小时内到场处理”）等是否明确，是否与公司承诺一致。
步骤4：法律条款深度审核
操作内容：
违约责任条款审核：重点审核双方违约责任是否对等，如“买方逾期付款的违约金标准”与“卖方逾期交付的违约金标准”是否合理（一般不超过LPR的4倍），避免出现“一方承担过高违约金，另一方违约责任豁免”的不公平情形；
知识产权与保密条款审核：确认合同涉及的技术、商标等知识产权归属，保密信息的范围、保密期限及违约责任是否明确（如“保密期限至合同终止后3年”）；
争议解决条款审核：明确争议解决方式（诉讼或仲裁），管辖法院/仲裁机构是否明确（如“卖方所在地有管辖权的人民法院”），避免约定“由甲方所在地法院管辖”等模糊表述；
不可抗力条款审核：确认不可抗力的定义、范围（如自然灾害、战争等）、通知义务及后果处理（如“不可抗力发生导致合同无法履行的，双方可解除合同，互不承担违约责任”）。
步骤5：风险综合评估与反馈
操作内容：
法务岗汇总审核意见，填写《合同审核意见表》，标注“通过”“不通过”或“需修订”，并说明具体风险点及修改建议；
对存在重大风险（如对方主体异常、违约责任严重不对等）的合同，法务岗需在1个工作日内出具《风险提示函》，同步抄送销售部门负责人及分管领导；
业务人员根据审核意见与客户沟通修订，修订后需重新提交法务岗复核，直至风险可控。
步骤6：最终审批与签署归档
操作内容：
审核通过的合同，由销售部门负责人、分管领导（根据合同金额分级审批）签字确认后，方可加盖公司合同专用章；
签署完成后，业务人员将合同原件（1份）及电子版提交至档案管理部门归档，同步更新《合同台账》，记录签署日期、归档编号、存放位置等信息；
涉及订单变更、补充协议的，需参照上述流程重新审核，保证与主合同条款一致。
三、销售合同审核核心检查表
审核模块
审核要点
审核标准
审核结果（通过/不通过/需修订）
备注
主体信息
对方营业执照是否在有效期内；授权委托书是否有效；经营范围是否匹配
营业执照有效期≥6个月；授权范围与合同内容一致；经营范围包含标的业务
□通过□不通过□需修订
如为分支机构，需提供总公司授权
标的物条款
产品名称、规格型号、数量、质量标准是否明确
与订单/产品手册一致，无模糊表述（如“优良”“合格”等需附标准文件）
□通过□不通过□需修订
价格与支付
单价、总价是否准确；支付方式、节点、账户是否清晰
总价=单价×数量；包含所有费用；账户为公司
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