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HSE管理评审报告

一、评审目的与范围

本次HSE管理评审旨在全面评估公司HSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，总结过往时期HSE工作的经验与不足，识别持续改进的机会，确保HSE方针和目标的实现，并为下一阶段的HSE工作规划提供决策依据。评审范围覆盖公司所有生产经营活动、相关部门及所属单位，重点关注HSE方针目标的落实、风险管控、法规符合性、资源保障、事故事件管理及内部审核结果等关键领域。

二、评审依据

1.国家及地方现行有效的HSE法律法规、标准及其他要求；

2.公司HSE方针、目标及管理承诺；

3.公司《HSE管理手册》及相关程序文件；

4.本年度HSE工作计划及预算；

5.内部HSE审核报告及不符合项整改情况；

6.事故事件调查处理报告及统计分析；

7.相关方的投诉、建议及沟通记录；

8.以往管理评审所确定的改进措施落实情况。

三、评审日期与参会人员

评审日期：本年度第四季度（具体日期略）

参会人员：公司管理层（总经理、分管HSE副总经理、总工程师等）、各部门负责人（生产、技术、设备、安全、人力资源、财务等）、HSE管理部门相关人员、部分基层单位代表及外聘HSE专家（如有）。

四、评审过程概述

本次管理评审以会议形式进行。HSE管理部门首先汇报了本年度HSE管理体系运行的总体情况，包括方针目标的完成进度、法规符合性评价结果、风险辨识与控制、隐患排查治理、培训教育、应急管理、事故事件统计分析、内部审核及整改情况等。随后，各相关部门就本部门HSE职责履行情况、存在问题及改进建议进行了补充汇报。与会人员围绕汇报内容及预设的评审议题展开了充分讨论和质询，对HSE管理体系的各个方面进行了深入评估。

五、评审内容及发现

（一）HSE方针和目标的适宜性、充分性与有效性

公司HSE方针“安全第一、预防为主、综合治理；以人为本、全员参与、持续改进”符合国家法律法规要求和公司生产经营特点，得到了全体员工的理解和认同，并在实际工作中得到了较好的贯彻。本年度HSE目标（如：重伤及以上事故为零、轻伤事故率控制在X‰以下、隐患整改率100%等）设定合理，通过季度跟踪和月度考核，大部分目标已接近或达成。但在部分新业务领域，目标的分解和量化指标的设定尚有优化空间，以更好地体现针对性和可操作性。

（二）法规符合性评价

本年度公司系统开展了HSE法律法规及其他要求的识别、获取和更新工作，并组织了合规性评价。评价结果显示，公司在生产工艺、设备设施、作业环境、劳动防护、职业健康管理等方面基本符合现行法律法规要求。但也发现，在某些新兴环保标准的跟踪和理解上，存在一定的滞后性，需加强动态管理和培训宣贯。

（三）风险控制与隐患治理

公司建立了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。通过年度风险辨识、专项风险评估，对主要风险点采取了工程技术、管理、培训等控制措施，总体风险水平处于可控状态。隐患排查治理方面，通过日常检查、专项检查、季节性检查等多种形式，累计排查各类隐患X项，整改完成率达到X%（此处X为抽象表示，实际报告中应为具体数字，但根据要求隐去）。但仍存在部分隐患整改不够彻底、重复出现的现象，基层单位自主排查隐患的主动性和能力有待进一步提升。

（四）事故事件管理

本年度公司发生X起轻微伤害事故（抽象表示），未发生重伤及以上生产安全事故和重大环境污染事件。所有事故事件均按“四不放过”原则进行了调查处理，分析了根本原因，落实了防范措施。通过事故事件的统计分析，识别出高处作业、临时用电等为高风险作业环节，为后续风险管控提供了依据。但事故事件的案例警示教育效果未能充分延伸至所有相关岗位员工。

（五）资源配置与保障

公司在HSE人力资源、资金投入、物资装备等方面给予了基本保障。HSE专职管理人员数量满足要求，培训经费、安全设施投入、劳动防护用品配备等均按计划落实。但随着公司业务发展和新法规要求的提高，在HSE信息化建设、特种作业人员技能提升培训、应急救援物资储备等方面的资源投入仍需加强。

（六）内部审核与管理评审

本年度按计划开展了X次内部HSE审核（抽象表示），审核覆盖了所有重要部门和关键过程，发现不符合项X项（抽象表示），均已制定整改计划并大部分完成整改。内部审核的有效性得到了验证，但审核发现问题的深度和系统性仍有提升空间。上年度管理评审提出的X项改进建议（抽象表示）已基本完成。

（七）相关方反馈

本年度收到来自员工、社区、政府监管部门等相关方的HSE方面反馈意见X条（抽象表示），主要集中在作业环境改善、职业健康防护、环保设施运行等方面。公司对相关反馈均进行了调查处理和回复，总体满意度良好。

（八）持续改进

公司通过内部审核、事故事件调查、数据分析、管理评审等多种途径，识别持续改进机会，并实施了多项改进措施，如优化了XX作业规程、升