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第1篇
第一章总则
第一条为加强我单位差旅管理，规范差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家有关法律法规和上级部门的规定，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位全体员工因公出差的管理。
第三条差旅管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章差旅审批
第四条出差前，员工应填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报主管领导批准。
第五条出差申请应包括以下内容：
（一）出差事由；
（二）出差时间；
（三）出差地点；
（四）预计往返交通费用；
（五）住宿费用预算；
（六）出差人员名单。
第六条主管领导对出差申请进行审核，主要审查以下内容：
（一）出差事由是否合理；
（二）出差时间是否合理；
（三）出差地点是否合理；
（四）交通费用预算是否合理；
（五）住宿费用预算是否合理。
第七条经批准的出差申请，由财务部门办理差旅费报销手续。
第三章差旅费用报销
第八条差旅费用报销应按照国家及单位相关规定执行。
第九条差旅费用报销范围包括：
（一）交通费：往返交通费按实际发生费用报销，不得报销往返途中的食宿费；
（二）住宿费：住宿费按实际发生费用报销，不得超过规定的住宿标准；
（三）伙食补助费：按实际出差天数和规定的标准报销；
（四）市内交通费：按实际发生费用报销，不得超过规定的标准；
（五）其他费用：因公出差产生的其他费用，如电话费、复印费等，按实际发生费用报销。
第十条差旅费用报销需提供以下凭证：
（一）出差申请表；
（二）交通票据；
（三）住宿发票；
（四）伙食补助费申请表；
（五）市内交通费票据；
（六）其他费用票据。
第十一条差旅费用报销应在出差结束后10个工作日内办理。
第四章差旅纪律
第十二条出差人员应遵守国家法律法规和单位规章制度，不得违反纪律。
第十三条出差人员应按计划执行任务，不得擅自改变行程。
第十四条出差人员应节约开支，不得浪费。
第十五条出差人员应保守国家秘密和单位商业秘密。
第五章附则
第十六条本制度由财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度如有与国家法律法规和上级部门规定不一致之处，以国家法律法规和上级部门规定为准。
第2篇
第一章总则
第一条为加强湛江公司差旅管理，规范差旅行为，提高差旅效率，降低差旅成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于湛江公司全体员工因公出差、培训、考察等活动。
第三条差旅管理应遵循以下原则：
（一）合理原则：合理安排行程，避免不必要的差旅活动；
（二）节约原则：厉行节约，反对铺张浪费；
（三）高效原则：提高工作效率，确保工作目标的实现；
（四）透明原则：差旅费用公开透明，接受监督。
第二章差旅审批
第四条出差前，员工需填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后报公司领导审批。
第五条《差旅申请表》应包括以下内容：
（一）出差事由；
（二）出差时间；
（三）出差地点；
（四）出差人员；
（五）交通工具；
（六）住宿标准；
（七）预算费用。
第六条差旅审批权限：
（一）部门负责人审批本部门员工出差；
（二）公司领导审批跨部门、跨地区出差。
第三章差旅报销
第七条差旅报销需提供以下材料：
（一）《差旅申请表》；
（二）差旅费发票；
（三）住宿费发票；
（四）交通费票据；
（五）其他相关费用票据。
第八条差旅费用报销标准：
（一）交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按公司规定标准报销；
（二）住宿费：按公司规定标准报销，不得超过标准；
（三）伙食补助费：按公司规定标准报销；
（四）其他费用：根据实际情况，按公司规定标准报销。
第九条差旅费用报销流程：
（一）员工将报销材料提交至财务部门；
（二）财务部门审核报销材料；
（三）财务部门审批报销；
（四）财务部门支付报销款项。
第四章差旅监督
第十条公司设立差旅监督小组，负责对差旅活动进行监督。
第十一条差旅监督小组的主要职责：
（一）对差旅活动进行审核，确保差旅活动符合规定；
（二）对差旅费用报销进行审核，确保报销真实、合规；
（三）对违反差旅管理规定的员工进行查处。
第五章附则
第十二条本制度由湛江公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由湛江公司行政部门根据实际情况予以补充和完善。
第3篇
第一章总则
第一条为加强湛江公司差旅管理，规范差旅行为，提高差旅效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于湛江公司全体员工因公出差、培训、考察等产生的差旅费用。
第三条差旅管理应遵循以下原则：
（一）合规性原则：差旅活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；
（二）经济性原则：合理控制差旅费用，提高资金使用效率；
（三）效益性原则
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