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安全管理体系中的问题整改流程

目录

一、总则 3

二、整改组织与职责 4

2.1整改领导小组 5

2.2各部门职责 7

2.2.1安全管理部门职责 9

2.2.2相关业务部门职责 9

2.2.3其他相关部门职责 11

三、问题发现与报告 12

3.1问题描述 15

3.2问题报告方式 16

3.3报告内容要求 18

3.3.1信息完整性要求 20

3.3.2内容规范性要求 21

四、问题核实与风险确定 24

4.1问题核实程序 25

4.2风险等级评估 27

4.2.1低风险定义及判定 29

4.2.2中风险定义及判定 30

4.2.3高风险定义及判定 31

五、整改方案制定 32

5.1整改原则 34

5.2整改措施 37

5.2.1技术措施 39

5.2.2管理措施 41

5.2.3教育措施 44

5.3整改时限 46

5.4资源保障 48

5.4.1人员配备 51

5.4.2经费预算 53

5.4.3物资支持 54

六、整改措施实施 56

6.1实施步骤 56

6.2过程监控 58

6.3沟通协调 59

七、整改效果验证 62

7.1验证标准 66

7.2验证方法 67

7.3验证结果 70

7.3.1符合预期 71

7.3.2未达预期 75

八、档案管理 77

8.1档案种类 77

8.2档案保管 83

8.3档案查阅 83

九、持续改进 84

9.1不符合项举一反三 87

9.2制度完善 88

9.3整改经验推广 91

一、总则

为规范安全管理体系(以下简称SMS)内各类问题的识别、分析和整改活动，确保持续改进安全绩效，有效防范和化解安全风险，特制定本问题整改流程。本流程旨在提供一个系统化、规范化的框架，指导组织内各部门和全体员工在发现或接到安全相关问题信息后，能够迅速响应、有效处置、跟踪闭环，thereby升级安全防护能力。

在安全管理体系的有效运行中，问题的产生是动态的，可能源于操作违章、设备故障、流程缺陷、管理不足等多个方面。对这些问题的及时、恰当处理，是维持甚至提升SMS运行有效性的关键环节。遵循本整改流程，不仅能够针对具体问题制定纠正措施或预防措施，消除或降低其潜在危害，更能通过经验教训的总结与传播，促进安全知识和最佳实践的分享，从而营造持续改进的文化氛围。

本总则明确了问题整改的核心原则、基本流程结构和各阶段的主要要求。后续章节将详细阐述信息提交、原因分析、措施制定与批准、整改实施、效果验证及文件记录等具体步骤和操作要求。各部门及个人应熟悉并严格执行本流程，确保安全管理体系的问题整改工作标准化、高效化。

●核心原则与要求

具体说明

说明：

1.同义词替换与句式变换：例如，“规范…活动”改为“提供…框架指导…活动”;“确保持续改进安全绩效”改为“从而营造持续改进的文化氛围”;“特制定本…”改为“特制定本…旨在提供…”。

2.此处省略表格：此处省略了一个表格，总结了问题整改流程的核心原则与基本要求，使原则更清晰、易于记忆。

3.无内容片：内容完全为文本，不含任何内容片。

二、整改组织与职责

为了确保整改措施的有效执行和问题得以迅速解决，公司需要一个结构化且明确的

整改组织体系。以下详述该体系的设置及各相关人员的职责。

◎整改管理委员会(CMullGroup)

整改管理委员会是安全管理体系中问题的最高决策与指导机构，负责监督整个整改

流程的实施。

成员组成：

1.总经理——坐镇整改管理委员会，主持重大问题整改会议。

2.安全主管——作为日常工作的责任人，负责组织整改流程的启动与协调。

3.各部门负责人——针对本部门涉及的问题具体负责整改任务的执行和反馈。职责：

●总经理：抛砖引玉完善整改策略，定期审批整改报告，确保整改结构合理、措施有效。

●安全主管：负责制定整改计划，编制整改指导文件，追踪整改进度，确保整改质

量。

●各部门负责人：积极响应整改需求，提供整改资料，配合执行整改方案，确保整

改成效。

◎