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评审项目附页
?????
不合格
吉利集团各分公司过程控制评审记录表
评审项目
评审等级
评审得分I.T.
评审结果
可评总分
实际得分
评审人员签字：
ABCD
共8页，第1页
过程控制评审最终得分年月日
年月日
说明：
一、集团公司正在进行ISO/TS16949贯标，有很多评审项目是16949中的要求。请各分公司在做好目前过程控制的基础上逐步实现并落实16949的要求。
二、实际得分除以可评总分等于I.T.
A级：I.T.≥90
B级：90＞I.T.≥80
C级：80＞I.T.≥70
D级：70＞I.T.
A级为良好、B级为肯定、C级为部分肯定、D级为不合格
三、该控制文件作为各个分公司的第三层次文件，请各分公司的内审员制定一个年度过程控制评审计划，遵照执行。四、过程控制评审不要和公司内审同时进行。
批量生产条件下试生产是否有效进行？
是否已具备所要求的批量生产能力？
扣分原因
产品/过程开发是否具有开发计划?并遵守目标值？
是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进措施？水平如何？
产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目过程中是否及时补充更新？
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划（控制计划）？完整性、有效性如何？
浙江吉利控股集团有限公司
过程审核打分表
如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一班次?
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程、工位布置等。
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序按作业指导书的要求进行检测。
生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成品进行性能抽查（具备条件时）。
在生产演示生产至少300件产品或生产线运行2小时中，计算每个工序和整个生产线的一次交验合格率。
成品包装和发运技术要求是否符合产品的特点及顾客要求？
供方名称：
实际总分：
审核时间：
NA项总分：
审核组长：
结论：
制造过程是否具备必须的能力(计量型数据的Ppk,Cpk,Cmk)?如能力不达要求的，是否开展100%检验
小部分合格
大部分合格
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的存放环境如何？先进先出吗？
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检查频率的规定是否合理？
部分合格
是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
结论/N.A.
*、对于审核中的不适用项用N.A.在结论栏中标识，该项不计入总分内。N.A必须正确使用，并加以说明。打“★”的项目为否决项，如果得分为零，则结论直接评定为D级。
实际得分：
评审总指数I.T：
审核员：
*、达产审核不审第二大类、批产产品不审第一大类。
一、新产品设计开发过程
二、过程控制文件
合格
GL版本号：2
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊特性等）
特殊特性是否完整识别、排序和传递？
新产品的产品图样是否
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