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2025合同审核的操作规程范文

第一章总则

第一条目的

为规范合同审核流程，确保合同的合法性、合规性及可行性，防范法律风险，保障各方权益，特制定本操作规程。

第二条适用范围

本规程适用于公司及下属单位在2025年度内所有合同的审核工作，包括但不限于业务合同、采购合同、服务合同、合作协议等。

第三条审核原则

合法性原则：合同内容及形式必须符合国家法律法规及行业规范。

合规性原则：合同条款应符合公司内部规章制度及业务流程。

全面性原则：审核工作应覆盖合同的全部内容，确保无遗漏风险。

保密性原则：合同内容及审核信息应严格保密，未经批准不得向无关第三方披露。

第二章合同审核职责分工

第四条职责划分

合同起草部门：负责合同的起草、初审及修订工作，确保合同内容的真实性、完整性和准确性。

法务部门：负责合同的合法性审核，出具法律意见书，提出修改建议。

财务部门：负责合同的财务合规性审核，重点审查合同中的付款条款、金额及支付方式。

业务部门：负责合同的业务合规性审核，确保合同内容符合业务发展需求及行业标准。

合同管理部：负责合同的统一归档、编号及全流程管理，协调各部门的审核工作。

第五条审核人员要求

审核人员应具备相应的专业资质，熟悉相关法律法规及公司规章制度。

审核人员应独立履行职责，不受其他部门或个人的不当干预。

审核人员应定期参加专业培训，更新法律知识，适应法律法规的变化。

第三章合同审核流程

第六条审核流程步骤

初审阶段：由合同起草部门自行初审，对合同内容进行初步梳理，确保格式规范、条款完整。

复审阶段：初审通过后，提交至法务部门进行合法性审核，重点审查合同的法律风险及合规性。

终审阶段：法务部门审核通过后，提交至业务部门及财务部门进行业务合规性及财务合规性审核。

审批阶段：审核通过后，提交至公司管理层或股东大会审批，签署生效。

第七条审核内容

合法性审核：

合同主体的合法性，包括自然人身份、法人资质、代理人权限等。

合同内容的合法性，重点审查是否存在违反法律法规的条款。

签订程序的合法性，包括签字盖章的真实性及效力。

合规性审核：

合同内容是否符合公司内部规章制度及业务流程。

合同条款是否符合行业标准及规范。

完整性审核：

合同条款是否全面，是否涵盖双方权利义务、违约责任、争议解决等重要内容。

财务审核：

合同金额的合理性及支付方式的合规性。

财务风险评估，重点审查是否存在重大财务隐患。

第八条审核步骤

提交申请：合同起草部门填写合同审核申请表，随合同文本一并提交至合同管理部。

初步审核：合同管理部对合同进行初步形式审核，确认资料齐全、格式规范后，分发至相关部门。

部门审核：各部门根据职责分工，对合同进行审核，并在规定时间内出具书面审核意见。

汇总意见：合同管理部汇总各部门审核意见，形成审核报告，提交至审批人。

审批签发：审批人根据审核报告签署意见，合同正式生效。

第四章审核注意事项

第九条审核重点

对合同中的特殊条款进行重点审核，如违约金、不可抗力、保密条款等。

注意合同中的格式条款，确保无霸王条款或加重一方责任的情况。

第十条审核时限

各部门应在收到合同审核通知后个工作日内完成审核并反馈意见。

合同管理部应在收到departmentsreviewcomments后个工作日内完成审核报告。

第十一条审核记录

合同管理部应建立完整的审核记录档案，包括合同文本、审核意见、审批记录等。

审核记录应保存期限为合同履行期限届满后年，以备查证。

第五章争议解决

第十二条争议处理

在合同审核过程中如出现争议，由合同管理部牵头，组织相关各部门进行协商解决。

协商无法解决的，提交至公司法律顾问或仲裁机构处理。

第十三条争议预防

审核人员应加强沟通，及时发现潜在争议点，提前采取措施避免争议发生。

定期开展合同审核总结会议，分析常见问题，优化审核流程。

第六章附则

第十四条解释权

本规程的解释权归公司合同管理部所有。

第十五条生效日期

本规程自年月日起实施，有效期至年月日。

第十六条修订权

根据法律法规及公司实际情况，本规程将适时修订，修订内容另行通知。

通过以上流程的规范操作，公司2025年度的合同审核工作将更加高效、严谨，有效降低法律风险，保障公司合法权益。