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煤矿库存安全管理操作流程

一、引言

煤矿库存安全管理是煤矿生产运营体系中至关重要的一环，直接关系到物资供应的及时性、生产的连续性以及企业的整体经济效益与安全生产。其核心目标在于通过系统化、规范化的操作流程，确保库存物资的数量准确、质量完好、存储安全，有效防范和化解各类库存风险，为煤矿的安全生产提供坚实的物资保障。本流程旨在明确各环节的操作规范与管理要求，适用于煤矿企业各类生产物资、设备备件、油料、火工品及其他相关库存物品的管理。

二、管理原则与基础保障

（一）管理原则

1.安全第一，预防为主：将安全置于库存管理首位，建立健全安全防范机制，消除安全隐患。

2.统一规划，分级负责：明确库存管理的责任部门与相关岗位职责，形成齐抓共管的局面。

3.规范操作，精细管理：严格执行各项规章制度，实现库存管理各环节的标准化、精细化运作。

4.账实相符，动态监控：确保库存物资的账目记录与实物数量、状态一致，实时掌握库存动态。

5.优化库存，降本增效：在保障供应的前提下，合理控制库存水平，减少资金占用和浪费。

（二）基础保障

1.组织与人员保障：设立专门的库存管理部门或指定专人负责，管理人员需具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。明确各岗位的安全职责，签订安全责任书。

2.制度标准保障：制定并完善包括物资入库验收、存储保管、出库发放、盘点清查、安全防护、应急处置等在内的一系列管理制度和操作规程，并确保制度的有效执行。

3.设施与环境保障：仓库选址、建设应符合安全规范，具备良好的通风、采光、防火、防盗、防潮、防雷、防静电、防渗漏等条件。配备必要的消防器材、监控设备、装卸搬运工具及劳动防护用品，并定期检查维护，确保其完好有效。

4.记录与档案保障：建立健全库存管理台账、出入库凭证、质量证明文件、检验记录、盘点报告等档案资料，确保记录真实、准确、完整、可追溯。

三、操作流程

（一）物资入库管理

1.入库准备：

*采购或需求部门应提前将物资到货信息（品名、规格、型号、数量、预计到货时间等）通知库存管理部门。

*库存管理部门根据到货信息，提前规划存储区域、准备装卸工具、检查验收场地及相关设施。对于特殊物资（如易燃易爆品、腐蚀性物品），需准备专用存储设施和防护用品。

2.到货验收：

*外观检查：核对物资名称、规格型号、生产厂家、生产日期/批号、数量等是否与采购订单及送货单一致；检查物资包装是否完好无损，有无破损、潮湿、污染等情况。

*质量证明文件核查：查验物资的出厂合格证、检验报告、使用说明书等质量证明文件是否齐全、有效。

*数量清点：根据物资特性（计件、计重、按体积等）进行数量清点，确保与单据一致。

*抽样检验/试验：对有明确质量标准或合同约定需要检验的物资，应由质量管理部门或委托第三方机构进行抽样检验或试验，合格后方可入库。对关键、重要物资或批量较大的同批次物资，应加大抽检比例。

*验收记录与处置：对验收过程和结果进行详细记录。验收合格的物资，方可办理入库手续；验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，明确不合格原因，并根据合同约定进行退货、换货或索赔处理，严禁不合格物资入库。

3.办理入库：

*验收合格后，仓库管理员应及时填写入库单，准确记录物资信息（品名、规格、型号、数量、单价、金额、供应商、入库日期、存放货位等）。

*将入库信息录入库存管理系统，更新库存台账。

*对物资进行统一标识，标识内容应清晰、规范，至少包含品名、规格型号、数量、入库日期、批次、状态（合格、待检、不合格等）。

（二）物资存储与保管

1.货位规划与堆码：

*根据物资的特性（物理性质、化学性质、重量、体积、价值、安全要求等）进行分类、分区、分库存储。例如，将易燃易爆品、氧化剂、腐蚀品等危险化学品单独存放于符合安全标准的专用仓库。

*合理规划货位，采用先进的仓储管理方法（如ABC分类法），提高仓库空间利用率和存取效率。

*物资堆码应遵循“安全、合理、整齐、定量、节约”的原则，做到“三清”（数量清、规格清、型号清）、“两齐”（库容整齐、堆码整齐）、“三一致”（账、卡、物一致）。堆码高度、间距应符合安全要求，便于通风、检查和存取。

2.标识管理：

*所有库存物资均应有清晰、醒目的标识牌，悬挂或粘贴于物资或其存储单元（如货架、托盘）上。

*标识内容应与入库记录及库存管理系统信息一致，确保追溯性。

3.日常保管与维护：

*温湿度控制：对有温湿度要求的物资，应定期监测仓库内的温湿度，并采取相应的调控措施（如通风、除湿、降温、保暖等），确保存储环境符合物资特性要求。

*防变质、防损坏：采取有效措施防止物资受潮、霉变、锈蚀