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采购作业流程控制

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2范围

适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。

3职责

3.1供应销售部

3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

3.1.2负责按《化学危险品控制程序》和《相关方环境保护管理程序》等规定，对化学危险品的采购控制；

3.1.3负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2生产技术部负责编制物资技术标准；

3.3安全保卫部负责采购物资进出厂的环境安全检查；

3.4质检部门负责对采购物资的进货验证；

3.5环保办负责组织对环保设备、物品的验证；

3.6管理者代表批准“供方评定记录表”；

3.7公司总经理批准“合格供方名录”。

4程序

4.1采购物资分类

生产技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：

a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用、环境性能或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量和环境性能或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2对供方的评价

4.2.1供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、环境性能、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量/环境记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量/环境保证能力：

a)体系认证证书（包括ISO9001、ISO14001认证证书）；

b)本组织对供方质量或环境管理体系进行审核（即第二方审核）的结果；

c)本组织及供方其他顾客的满意程度调查；

d)供方产品的质量/环境、价格、交货能力等情况；

e)供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：

a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b)质检中心对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中相应栏目，反馈给供销部；

c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

d)样品验证合格后，由供应销售部通知供方小批量供货；经质检中心进货验证合格后，交生产部门试用，并由质检中心出具相应试用的验证报告，填写“供方评定记录表”中相关栏目，反馈给供应销售部；

e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入“合格供方名录”。

4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入“合格供方名录”。

4.2.5对于批量供应的辅助物资，质检中心在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入“合格供方名录”。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

4.2.6供方产品如出现严重质量/环境问题，供应销售部应向供方发出“质量信息通知单”，如两次发出“质量信息通知单”而质量/环境问题没有明显改进的，应取消其供货资格。

4.2.7供应销售部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写“供方业绩评定表”

4.2.8对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

4.2.9对服务供方的控制

为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务，对国家授权的计量试验室、环境监测站等，可不再做服务质量/环境评价。

4.3采购

4.3.1采购计划

供销部根据“月生产计划”及库存情况编制“月采购计划”，经批准后填写“采购单”实施采购。对于临时采购的物资，包括备品备件由使用部门拟定，并由该部门负责人签字，

在规定的时间填写“临时采购要求单”交机电设备部，计划内容应包括品名、规格、单位、数量、期望到货的日期等。机电设备部综合平衡各部门的计划，报请公司分管领导审核批准（签字），每周五交供应销售部编制临时采购计划，经批准后，由供销部实施。

4.3.2采购的实施

a)供销部根据批准的“月采购计划”、“临时采购要求单”，按照采购物资技术标准在“合格供方名录”中选择供方，要求供方及时提供准确的到货期，以便与请购部门协商，保证及时到货；

b)第一次向合格供方采