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质量记录控制程序

编制：质管部

批准：

实施：

文件编号：

质量记录控制程序

1、目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2、范围

适用于为证明工程项目符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3、职责

3.1 质管部负责监督、管理各部门的记录。

3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。

3.3 档案室负责保管超过一年的记录。

3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。

4、程序

4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。

4.2 记录的标识编号

记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3 记录填写

4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4 记录的保存、保护

4.4.1 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。

4.4.2 质管部将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。

4.4.3 质管部每三个月检查一次各部门记录的使用、管理情况。

4.5 记录发放、借阅和复制

4.5.1 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备案。

4.6 记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写《文件销毁申请》交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

4.7 记录格式

4.7.1 各部门的记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。

4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件

控制程序》有关文件更改的规定。