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合同自查自检报告范文2篇

合同自查自检报告一

为进一步加强合同管理，规范合同签订、履行、监督等工作流程，有效防范合同风险，维护公司的合法权益，根据公司相关规定和要求，我们对公司自[起始日期]至[结束日期]期间签订的各类合同进行了全面、深入的自查自检。现将自查自检情况报告如下：

一、自查自检工作的组织与开展

为确保自查自检工作的顺利进行，公司成立了由法务部门牵头，财务、业务等相关部门人员组成的合同自查自检工作小组。工作小组制定了详细的自查自检方案，明确了检查范围、内容、方法和时间安排。

本次自查自检工作采用全面检查与重点抽查相结合的方式，对公司签订的各类合同进行了逐一梳理和审查。检查内容主要包括合同的签订主体、合同条款、合同履行情况、合同档案管理等方面。

二、合同基本情况

在自查自检期间，公司共签订各类合同[X]份，合同总金额为[X]元。其中，采购合同[X]份，金额为[X]元；销售合同[X]份，金额为[X]元；服务合同[X]份，金额为[X]元；租赁合同[X]份，金额为[X]元；其他合同[X]份，金额为[X]元。

三、自查自检发现的问题

（一）合同签订主体方面

1.部分合同签订主体资格审查不严格。在检查中发现，有[X]份合同的签订主体未进行有效的资格审查，存在主体资格不明确或不具备相应履约能力的情况。例如，在一份采购合同中，供应商的营业执照已过期，但公司仍与其签订了合同，这可能导致合同履行过程中出现风险。

2.合同签订主体名称不一致。有[X]份合同的签订主体名称与实际盖章主体名称不一致，可能会影响合同的法律效力。例如，在一份销售合同中，合同上填写的签订主体为“A公司”，但盖章主体为“A公司分公司”，这种情况可能会引发合同纠纷。

（二）合同条款方面

1.合同条款不完整。部分合同存在条款缺失的情况，如缺少质量标准、验收方式、违约责任等重要条款。在[X]份采购合同中，没有明确约定货物的质量标准和验收方式，这可能导致在货物验收时出现争议。

2.合同条款表述不清晰。一些合同条款的表述存在歧义，容易引起双方的理解分歧。例如，在一份服务合同中，对于服务内容的描述模糊不清，双方对服务的具体范围和要求存在不同的理解，这可能会影响合同的顺利履行。

3.违约责任约定不明确。在[X]份合同中，违约责任条款约定不具体，缺乏可操作性。例如，只约定了违约方应承担违约责任，但没有明确违约责任的具体形式和金额，这在实际违约发生时，难以对违约方进行有效的约束和追究。

（三）合同履行情况方面

1.合同履行进度跟踪不及时。部分合同在履行过程中，没有对履行进度进行有效的跟踪和监控，导致合同履行出现延误。在[X]份销售合同中，由于对客户的付款进度跟踪不及时，导致部分货款未能按时收回，影响了公司的资金周转。

2.合同变更管理不规范。在合同履行过程中，存在合同变更未按照规定程序进行审批和签订补充协议的情况。有[X]份合同在履行过程中进行了变更，但没有及时签订补充协议，这可能会导致双方对变更内容的理解不一致，引发合同纠纷。

3.合同履行证据保存不完整。在合同履行过程中，部分合同的履行证据保存不完整，如发货单、收货单、发票等重要凭证缺失。这在发生合同纠纷时，可能会导致公司无法提供有效的证据来维护自己的权益。

（四）合同档案管理方面

1.合同档案归档不及时。部分合同签订后，没有及时进行归档，导致合同档案管理混乱。在检查中发现，有[X]份合同签订后超过[X]个月仍未归档，影响了合同档案的完整性和查阅效率。

2.合同档案保管不善。部分合同档案存在保管不善的情况，如档案存放环境潮湿、档案资料损坏等。这可能会导致合同档案的丢失或损坏，影响公司对合同的管理和查阅。

3.合同档案查阅不规范。在合同档案查阅过程中，存在查阅手续不齐全、查阅记录不完整的情况。有[X]次合同档案查阅没有办理相关手续，也没有记录查阅的时间、人员和内容，这可能会导致合同档案的泄露和滥用。

四、问题产生的原因分析

（一）合同管理意识淡薄

部分员工对合同管理的重要性认识不足，缺乏合同风险防范意识。在合同签订和履行过程中，没有严格按照公司的合同管理制度执行，导致合同管理出现漏洞。

（二）合同管理制度不完善

公司的合同管理制度存在一些不足之处，如合同签订流程不明确、合同审查标准不统一、合同履行监督机制不完善等。这些制度上的缺陷导致合同管理工作缺乏有效的指导和约束。

（三）合同管理人员专业素质不高

部分合同管理人员缺乏专业的法律知识和合同管理经验，在合同签订、审查和履行过程中，不能准确识别和防范合同风险。同时，公司对合同管理人员的培训和考核机制不完善，导致合同管理人员的专业素质难以得到有效提升。

五、整改措施及建议

（一）加强合同管理意识培训

组织全体员工参加合同管理培训，提高员工对合同管理重要性的认识，增强合