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企业网络安全风险评估模板
一、适用场景与价值定位
本模板适用于企业开展系统性网络安全风险评估工作，具体场景包括：
常态化评估：企业按季度/年度定期开展网络安全风险自查，全面掌握安全态势；
专项评估：新业务系统上线、重大网络架构调整、数据安全等级保护测评前，针对性识别新增风险；
合规驱动评估：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及行业标准（如ISO27001、等级保护2.0）的合规性要求；
应急响应后评估：发生安全事件后，通过复盘评估风险管控漏洞，优化防护策略。
通过标准化评估流程，企业可明确安全风险优先级，合理分配安全资源，构建“识别-分析-处置-监控”的闭环风险管理体系，为管理层决策提供数据支撑，降低安全事件发生概率及潜在损失。
二、评估流程与操作步骤
（一）准备阶段：明确目标与范围
组建评估团队
牵头部门：信息安全部（或IT部、风险管理部）；
参与部门：网络运维部、系统管理部、数据管理部、业务部门、法务合规部；
负责人：信息安全部经理*；
职责：制定评估计划、协调资源、审核评估报告。
确定评估范围与目标
范围：明确需评估的资产（如服务器、网络设备、业务系统、数据资产、终端设备）、地域范围（总部/分支机构）、业务范围（核心业务/支撑业务）；
目标：识别资产面临的安全威胁、自身脆弱性，分析风险等级，提出处置建议。
收集基础资料
资产清单：包括设备名称、IP地址、型号、责任人、业务重要性等级；
网络拓扑图：物理拓扑、逻辑拓扑、网络边界防护措施；
安全策略：防火墙访问控制策略、密码策略、数据备份策略、应急响应预案；
合规要求：相关法律法规及行业标准的具体条款。
（二）风险识别：发觉威胁与脆弱性
资产识别与分类
根据业务重要性将资产分为“核心资产”（如核心业务数据库、用户身份认证系统）、“重要资产”（如内部办公系统、客户信息管理系统）、“一般资产”（如测试服务器、非核心终端）；
填写《资产清单表》（见模板1），记录资产基本信息及重要性等级。
威胁识别
内部威胁：员工误操作、权限滥用、恶意破坏；
外部威胁：黑客攻击（如SQL注入、勒索病毒）、钓鱼邮件、供应链攻击、物理入侵；
环境威胁：自然灾害（火灾、洪水）、断电、网络故障。
脆弱性识别
技术脆弱性：系统漏洞（未及时打补丁）、配置缺陷（默认密码、开放高危端口）、网络架构缺陷（缺乏网络隔离）、数据加密缺失；
管理脆弱性：安全制度缺失（如无权限管理制度）、人员安全意识不足、应急响应流程不完善、第三方供应商管理缺失。
（三）风险分析：量化可能性与影响程度
可能性分析
参考历史数据（如近1年安全事件发生频率）、威胁源能力、现有控制措施有效性，将可能性划分为5个等级：
等级
描述
示例
5（极高）
威胁几乎必然发生，且现有控制措施无效
核心系统存在未修复的远程代码执行漏洞，且无边界防护
4（高）
威胁很可能发生，现有控制措施部分有效
重要服务器存在弱口令，但定期有密码策略提醒
3（中）
威胁可能发生，现有控制措施有一定效果
内部员工可访问非核心业务数据，但权限受限
2（低）
威胁发生可能性较低，现有控制措施较完善
终端安装了杀毒软件，且定期更新病毒库
1（极低）
威胁几乎不可能发生，现有控制措施完善
核心数据库采用双机热备，且数据异地备份
影响程度分析
从“confidentiality（保密性）”“integrity（完整性）”“availability（可用性）”三个维度评估，结合资产重要性，将影响程度划分为5个等级：
等级
描述
对业务的影响
5（灾难性）
保密性/完整性/可用性完全丧失，资产无法恢复
核心业务中断超过24小时，造成重大经济损失及品牌声誉损害
4（严重）
保密性/完整性/可用性严重受损，恢复难度大
重要业务中断8-24小时，造成较大经济损失
3（中等）
保密性/完整性/可用性部分受损，可恢复
业务中断2-8小时，影响部分用户使用
2（轻微）
保密性/完整性/可用性轻微受损，影响有限
业务中断2小时内，可快速恢复
1（可忽略）
几乎无影响
对业务运行无实质影响
（四）风险评价：确定风险等级
采用“风险值=可能性×影响程度”公式计算风险值，参考下表确定风险等级：
风险值
风险等级
处置优先级
20-25
极高风险（不可接受）
立即处置（7个工作日内）
15-19
高风险（不希望接受）
高优先级处置（30个工作日内）
8-14
中风险（可接受但需监控）
中优先级处置（90个工作日内）
1-7
低风险（可接受）
定期监控，暂不处置
填写《风险分析评价表》（见模板2），记录风险项、风险描述、可能性、影响程度、风险值及等级。
（五）风险处置：制定应对策略
根据风险等级选择处置策略：
规避：终止可能导致风险的活动（如关闭存在高危漏洞的非必要服务）；
降低：采取
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