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建筑材料采购管理专项方案范文

一、总则

（一）编制目的

为规范本项目建筑材料的采购行为，加强采购过程的管理与控制，确保采购材料的质量符合工程设计及规范要求，降低采购成本，提高采购效率，保障工程建设的顺利进行，特制定本专项方案。

（二）编制依据

本方案依据国家及地方相关法律法规、行业标准规范、公司管理制度以及本项目施工合同、施工组织设计等文件进行编制。

（三）适用范围

本方案适用于本项目所有建筑材料（包括主要材料、辅助材料、周转材料等）的采购计划、供应商选择、合同签订、采购实施、验收入库、付款结算等全过程管理活动。

（四）基本原则

1.质量优先原则：确保采购材料符合设计、规范及合同约定的质量标准，杜绝不合格材料进入施工现场。

2.合规性原则：采购行为必须遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保程序合法、规范。

3.经济性原则：在保证质量的前提下，通过比价、议价、优化采购渠道等方式，力求降低采购成本，提高经济效益。

4.时效性原则：根据施工进度计划，确保材料按时供应，满足施工需求，避免因材料短缺影响工期。

5.权责明确原则：明确各部门及相关人员在采购管理中的职责与权限，确保各项工作落到实处。

二、采购计划管理

（一）计划编制

1.项目技术部门根据施工图纸、施工组织设计及进度计划，编制详细的《项目材料需用总计划》，明确材料名称、规格型号、数量、质量标准、需用时间等。

2.施工班组或分包单位根据月度或阶段性施工计划，提前向项目物资管理部门提交《材料需用申请单》，经项目技术负责人审核后，作为采购的依据之一。

3.物资管理部门结合库存情况、市场供应状况及资金安排，对各部门提交的材料需用计划进行汇总、平衡，编制《月度材料采购计划》或《阶段性材料采购计划》，报项目经理审批。

（二）计划审批与调整

1.《月度材料采购计划》或《阶段性材料采购计划》经项目经理审批后执行。对于大额或重要材料的采购计划，需按公司规定报上级主管部门审批。

2.因设计变更、施工进度调整等原因导致材料需求发生变化时，应及时对采购计划进行调整，并按原审批程序报批。

三、供应商管理

（一）供应商准入

1.建立供应商准入制度，对供应商的资质、生产能力、质量保证体系、财务状况、商业信誉、供货业绩等进行严格审查。

2.供应商应提供营业执照、生产许可证、产品合格证、质量检验报告、ISO质量体系认证等相关证明文件。

（二）供应商评估与选择

1.成立供应商评估小组，由物资、技术、质量、财务等部门人员组成，对潜在供应商进行综合评估。

2.评估内容包括但不限于：产品质量、价格水平、供货能力、付款条件、售后服务、履约记录等。

3.优先选择业绩优良、信誉良好、具有竞争优势的供应商。对于重要材料，应至少选择三家以上合格供应商进行比选。

（三）合格供应商名录

1.对通过评估的供应商，纳入《合格供应商名录》进行动态管理。

2.定期对合格供应商的履约情况进行跟踪评价，评价结果作为后续合作及供应商等级调整的依据。对表现不佳的供应商，应及时从名录中清除。

四、采购实施与合同管理

（一）采购方式

根据材料的特性、金额大小及公司规定，选择合适的采购方式，主要包括：公开招标、邀请招标、询价采购、竞争性谈判等。

1.对于金额较大、市场竞争充分的主要材料，应采用公开招标或邀请招标方式。

2.对于规格标准统一、价格透明、金额较小的材料，可采用询价采购方式。

（二）合同签订

1.采购合同应采用公司统一的合同范本或国家规范的合同文本。

2.合同条款应明确材料名称、规格型号、数量、质量标准、单价、总价、交货时间、交货地点、运输方式、包装要求、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等内容。

3.合同签订前，应由项目物资、技术、财务、法务（如有）等部门对合同条款进行审核，确保合同的合法性、严密性和公正性。

4.合同经双方签字盖章后生效，项目应建立合同台账，对合同的履行情况进行跟踪管理。

五、材料验收与入库管理

（一）验收

1.材料到达施工现场后，由物资管理部门组织技术、质量、施工等相关人员共同进行验收。

2.验收内容包括：材料的规格型号、数量、外观质量、产品合格证、出厂检验报告、材质证明等资料是否齐全、符合要求。

3.对于需要进行抽样送检的材料（如钢材、水泥、防水材料等），必须按规定进行取样送检，待检验合格后方可使用。未经检验或检验不合格的材料，不得投入使用。

4.验收合格后，填写《材料验收单》，相关人员签字确认。验收不合格的材料，应及时通知供应商，按合同约定进行退货、换货或索赔。

（二）入库

1.验收合格的材料应及时办理入库手续，建立材料台账，登记材料的名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息。

2.材料应按品