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合同范本之合同自查整改情况报告（2025）

2025年，为进一步加强合同管理，规范合同签订、履行等环节，有效防范法律风险和经营风险，我司对各类合同进行了全面自查整改。现将自查整改情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与工作部署

为确保合同自查整改工作顺利开展，公司成立了以法务部门牵头，各业务部门负责人参与的合同自查整改工作小组。工作小组制定了详细的自查整改工作方案，明确了自查范围、内容、方法和时间节点，确保自查工作有计划、有步骤地进行。

（二）自查范围与内容

本次自查范围涵盖了公司自[起始时间]至[结束时间]期间签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。自查内容主要包括合同签订的合规性、合同条款的完整性与合理性、合同履行情况以及合同档案管理等方面。

（三）自查方法与步骤

工作小组采用全面审查与重点抽查相结合的方法，对合同进行逐一审查。首先，各业务部门对本部门签订的合同进行自查自纠，并提交自查报告。然后，法务部门对各部门的自查报告进行审核，并抽取部分合同进行重点审查。对于发现的问题，及时与相关部门沟通核实，并要求限期整改。

二、自查发现的主要问题

（一）合同签订合规性方面

1.授权管理不规范：部分合同签订人员未取得有效的授权委托书，存在越权签订合同的情况。例如，[具体部门]在签订一份金额较大的采购合同时，合同签订人员未按照公司规定取得法定代表人的授权，擅自以公司名义签订合同，给公司带来了潜在的法律风险。

2.合同审批流程不完善：一些合同在签订前未经过严格的审批程序，导致合同条款存在漏洞或风险。例如，[具体合同名称]在签订时，未经过法务部门的审核，合同中关于违约责任的条款约定不明确，一旦发生纠纷，将可能给公司造成较大的损失。

3.合同签订主体资格审查不严：在签订合同前，对合同相对方的主体资格、资信状况等审查不够严格，存在与不具备相应资质或信誉不佳的企业签订合同的情况。例如，[具体合同名称]的合同相对方为一家新成立的公司，在签订合同前，公司未对其进行充分的背景调查，导致在合同履行过程中，该公司出现了资金链断裂、无法按时交货的情况，给公司的生产经营带来了不利影响。

（二）合同条款完整性与合理性方面

1.合同条款缺失：部分合同存在条款缺失的问题，如质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等重要条款未在合同中明确约定，导致在合同履行过程中容易产生纠纷。例如，[具体合同名称]中未明确约定产品的质量标准和验收方式，在产品交付后，双方对产品质量产生了争议，无法依据合同进行处理。

2.合同条款表述不清：一些合同条款表述模糊、歧义，容易引起双方的理解分歧。例如，[具体合同名称]中关于“交付时间”的条款表述为“尽快交付”，但未明确具体的时间节点，在实际履行过程中，双方对“尽快交付”的理解不一致，导致交货时间延迟，影响了公司的正常生产经营。

3.合同条款显失公平：个别合同存在条款显失公平的情况，对公司的权益保护不利。例如，[具体合同名称]中约定的违约金过高，而公司承担的违约责任过低，一旦公司违约，将面临高额的违约金赔偿，而对方违约时，公司获得的赔偿却很少。

（三）合同履行情况方面

1.合同履行不到位：部分合同在履行过程中，存在一方或双方未按照合同约定履行义务的情况。例如，[具体合同名称]中约定的交货时间为[具体时间]，但供应商未能按时交货，导致公司的生产计划受到影响。同时，公司在发现供应商违约后，未及时采取有效的措施追究其违约责任，导致损失进一步扩大。

2.合同变更与解除不规范：在合同履行过程中，因客观情况发生变化，需要对合同进行变更或解除时，未按照规定的程序进行操作。例如，[具体合同名称]在履行过程中，因市场价格波动，双方协商对合同价格进行调整，但未签订书面的变更协议，仅通过口头约定进行了变更，在后续的履行过程中，双方对价格调整的具体内容产生了争议。

3.合同履行监督不力：公司对合同履行情况的监督机制不完善，未能及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。例如，[具体合同名称]在履行过程中，对方存在拖欠货款的情况，但公司相关部门未能及时进行催款，导致应收账款回收困难，影响了公司的资金周转。

（四）合同档案管理方面

1.合同档案不完整：部分合同档案存在资料缺失的问题，如合同文本、补充协议、授权委托书、往来函件等重要资料未完整保存，给合同的查询和管理带来了不便。例如，[具体合同名称]的档案中缺少补充协议，导致在查阅该合同时，无法了解合同的完整内容。

2.合同档案保管不善：合同档案的保管条件较差，存在档案损坏、丢失的风险。例如，公司的合同档案存放在普通的文件柜中，未采取防潮、防火、防虫等措施，导致部分合同档案出现了受潮、发霉的情况。

3.合同档案检索不便：公司的合同档案管理系统不完善，缺乏有效的检