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技术项目评审与质量把控手册

一、适用场景与触发时机

本手册适用于技术项目全生命周期中的关键质量把控环节，具体触发时机包括：

新项目立项阶段：对项目可行性、技术方案合理性、资源匹配度进行评审，保证项目方向正确；

重大里程碑节点：如需求冻结后、架构设计完成、核心模块开发完成、集成测试通过等阶段，验证阶段性成果是否符合质量标准；

需求变更时：对已批准的需求变更进行影响分析（技术、进度、成本），评估变更的必要性与可行性；

上线前验证：对系统功能、功能、安全性、兼容性进行全面评审，保证满足生产环境部署要求；

项目复盘阶段：对项目全流程的执行情况、问题沉淀、经验教训进行评审，为后续项目提供改进依据。

二、评审流程与操作步骤

（一）评审准备阶段

明确评审目标与范围

由项目负责人（*经理）牵头，根据项目当前阶段确定评审重点（如需求完整性、技术可行性、测试覆盖率等），形成《评审目标清单》。

示例：需求冻结阶段的评审目标为“验证需求文档的完整性、清晰度与可开发性”。

组建评审组

评审组需跨职能覆盖，核心成员包括：

技术负责人（*工）：负责技术方案评审；

产品经理（*工）：负责需求符合度评审；

测试负责人（*工）：负责测试策略与用例评审；

业务专家（*工）：负责业务逻辑合理性评审；

项目经理（*经理）：负责进度与资源协调。

必要时可邀请外部专家（如安全架构师、功能优化专家）参与，保证评审专业性。

准备评审材料

根据评审目标，由相关方提前准备材料，至少提前3个工作日分发至评审组，保证成员有充足时间熟悉内容。

必备材料清单：

《需求规格说明书》（含原型图、用户故事）；

《技术架构设计文档》（含模块划分、接口定义、技术选型说明）；

《测试计划与测试用例》（含功能测试、功能测试、安全测试用例）；

《风险评估报告》（识别潜在技术风险、业务风险及应对措施）；

《项目进度计划》（当前里程碑节点、资源投入情况）。

制定评审标准

针对评审目标，量化或明确评审标准，避免主观判断。

示例（需求完整性标准）：

每个需求必须有明确的“输入、处理逻辑、输出”；

异常场景覆盖率≥90%（如网络异常、数据异常、用户操作异常）；

需求优先级划分符合业务价值（P0级需求必须覆盖核心业务流程）。

（二）评审会议阶段

会议开场（10分钟）

由项目经理（*经理）主持，明确评审目标、议程、时间分配（总时长建议2-3小时）及输出物要求。

确认评审组成员到齐情况，缺席成员需提前提交书面评审意见。

材料汇报（30-60分钟）

由材料负责人依次汇报核心内容，重点突出“与评审目标相关的关键信息”，避免冗余细节。

汇报顺序建议：需求背景→技术方案→测试策略→风险应对。

汇报过程中，评审组可随时提问，汇报人需当场解答或记录待跟进问题。

逐项评审（60-90分钟）

依据评审标准，对材料中的每个条目进行讨论，达成一致结论。

采用“问题记录+结论判定”双轨制：

对发觉的问题，记录在《评审问题清单》（含问题描述、严重级别、涉及材料章节）；

对每个评审条目，判定“通过”“不通过”或“需修改后复审”。

示例判定标准：

致命问题（如核心业务逻辑错误、安全漏洞）：直接判定“不通过”，需修改后重新评审；

严重问题（如需求遗漏关键场景、技术方案存在功能瓶颈）：判定“需修改后复审”，明确修改完成时间；

一般问题（如文档表述不清、测试用例覆盖不足）：判定“通过”，记录待后续优化。

会议总结（10分钟）

由主持人汇总评审结论，明确“通过项”“不通过项”“需修改项”及对应责任人。

确认《评审问题清单》与《评审结论表》内容无误，全体评审组成员签字确认。

（三）问题跟踪与闭环阶段

问题分发与整改

评审会议结束后24小时内，项目经理（*经理）将《评审问题清单》中的问题分配至具体责任人，明确“整改要求”与“完成时限”（一般不超过5个工作日）。

责任人需在时限内完成整改，并提交《问题整改说明》（含问题描述、修改方案、验证方法）。

问题验证

由测试负责人（*工）或原评审组成员对整改结果进行验证，保证问题彻底解决。

验证通过后，在《评审问题清单》中标注“已关闭”；验证不通过，退回责任人重新整改，并记录二次验证时间。

评审资料归档

评审工作全部完成后，由项目组整理归档资料，包括：

《评审目标清单》《评审会议议程》《评审问题清单》《评审结论表》；

各类评审材料（需求文档、技术方案等）及修改版本；

《问题整改说明》《问题验证记录》。

归档资料需按项目统一命名规则存储，保证后续可追溯。

（四）复盘与持续改进阶段

项目复盘会议

在项目关键节点结束后（如上线后、项目结项时），组织评审组召开复盘会，重点分析：

本次评审中暴露的共性问题（如需求频繁变更、技术方案评审不深入）；

评审流程中的效率瓶颈（如材料准备不充分、会议时间过长）；

评审方法的有效性（如标准是否