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信息系统安全漏洞排查清单

一、总则

信息系统安全漏洞排查是保障组织信息资产安全、防范网络攻击、降低安全风险的关键环节。本清单旨在为相关从业人员提供一套系统性、可操作性强的排查指引，覆盖信息系统的各个层面。排查工作应遵循主动性、全面性、规范性、持续性原则，定期执行并根据实际情况动态调整，确保信息系统在可控风险范围内稳定运行。

二、网络安全层面排查

2.1网络架构与边界防护

*网络拓扑清晰度：检查网络拓扑图是否准确、完整，并及时更新，确保对网络结构有清晰认知。

*网络区域划分：确认是否根据业务重要性和安全级别进行了合理的网络区域划分（如DMZ区、办公区、核心业务区等），区域间是否有明确的访问控制策略。

*边界防火墙配置：

*检查防火墙策略是否遵循最小权限原则，不必要的端口和服务是否已关闭。

*审查防火墙规则是否定期清理和审计，是否存在冗余或过宽松的策略。

*确认防火墙固件/系统是否为最新稳定版本，是否及时修补已知漏洞。

*入侵检测/防御系统（IDS/IPS）：

*检查IDS/IPS是否正常运行，规则库是否更新至最新。

*确认其覆盖了关键网络链路，告警机制是否有效，告警日志是否被定期审查。

*VPN安全：

*检查VPN接入方式是否安全，是否采用强加密算法和认证机制。

*审查VPN用户权限是否合理，是否对VPN接入进行严格审计和日志记录。

2.2网络设备安全

*设备固件/系统版本：网络路由器、交换机等核心设备的固件或操作系统是否及时更新安全补丁。

*默认账户与口令：检查是否存在未修改的默认管理员账户、弱口令或硬编码口令。

*特权账户管理：是否对网络设备的特权账户进行严格管理，采用最小权限原则，并使用安全的认证方式（如AAA认证）。

*网络设备配置：

*是否启用了必要的安全功能（如端口安全、DHCPSnooping、IPSourceGuard、防ARP欺骗等）。

*路由协议是否进行了安全加固，防止路由欺骗。

*日志与审计：网络设备是否开启日志功能，日志是否被集中收集和定期审计。

2.3网络访问控制

*接入控制策略：检查网络接入控制措施是否有效，如802.1X认证、MAC地址绑定等，防止未授权设备接入。

*无线局域网（WLAN）安全：

*检查无线接入点（AP）的配置，是否使用安全的加密方式（如WPA3，避免使用WEP、WPA等不安全协议）。

*无线密码是否为强口令，并定期更换。

*是否隐藏SSID或对SSID访问进行限制，无线接入点的物理位置是否安全。

*网络流量监控：是否对关键网络链路的流量进行监控，能够及时发现异常流量和潜在的攻击行为。

三、主机安全层面排查

3.1操作系统安全（服务器与终端）

*系统补丁管理：

*检查操作系统是否及时安装了最新的安全补丁，是否建立了规范的补丁测试和部署流程。

*确认是否存在长期未修复的高危漏洞。

*账户与口令安全：

*检查是否存在默认账户、空口令、弱口令账户，是否定期进行口令复杂度检查。

*账户命名是否规范，是否禁用或删除了不必要的账户。

*是否启用了账户锁定策略，防止暴力破解。

*是否使用最小权限原则分配账户权限。

*权限配置：

*检查文件系统、重要目录和文件的权限设置是否合理，是否存在权限过高的情况。

*审查系统服务运行账户的权限，是否遵循最小权限原则。

*安全配置：

*是否关闭了不必要的服务、端口和进程。

*是否禁用了不必要的协议和功能。

*远程桌面服务（如RDP）是否进行了安全加固（如限制IP访问、使用网络级身份验证等）。

*屏幕保护程序是否启用密码保护，自动锁定时间是否合理。

*日志审计：

*操作系统日志（如安全日志、系统日志、应用程序日志）是否开启，日志记录是否完整。

*日志文件是否受到保护，防止被篡改或删除，并进行集中存储和定期审计分析。

*恶意软件防护：

*是否安装了有效的防病毒/反恶意软件软件，病毒库是否及时更新。

*是否启用了实时监控功能，定期进行全盘扫描。

3.2服务器安全专项

*Web服务器安全：

*Web服务器（如IIS、Apache、Nginx）版本是否为最新稳定版，是否修补了已知漏洞。

*Web服务器配置文件是否安全，是否隐藏了版本信息。

*数据库服务器安全：

*数据库管理系统（DBMS）版本是否为最新稳定版，是否及时打补丁。

*数据库默认账户、示例数据库是否删除，口令是否为强口令。

*数据库监听端口是否限制访问来源IP。

*数据库