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网络安全风险评估与应对方案表

序号

风险类别

风险描述

风险等级

风险概率

风险影响

应对措施

责任部门

实施时间

预期效果

1

网络攻击

黑客入侵、病毒攻击等

高

高

严重

1.安装防火墙、杀毒软件；2.建立安全策略；3.定期更新系统补丁

IT部门

1个月内

降低攻击风险

2

数据泄露

数据被非法获取、泄露等

中

中

较大

1.加密敏感数据；2.建立数据访问权限控制；3.加强员工安全意识培训

数据管理部门

2个月内

降低数据泄露风险

3

系统故障

系统崩溃、服务器故障等

高

高

严重

1.定期备份系统数据；2.建立应急响应机制；3.加强硬件设备维护

系统运维部门

1个月内

降低系统故障风险

4

网络设备

网络设备故障、老化等

中

中

较大

1.定期检查网络设备；2.更换老旧设备；3.增强设备冗余能力

网络设备管理部门

3个月内

降低网络设备故障风险

5

内部威胁

员工违规操作、内部泄露等

中

中

较大

1.加强员工安全意识培训；2.建立内部审计制度；3.严格审查内部访问权限

人力资源部门

2个月内

降低内部威胁风险

6

法律法规

违反相关法律法规

低

低

一般

1.了解并遵守相关法律法规；2.建立合规管理体系；3.定期进行合规审查

法务部门

3个月内

避免法律风险

7

物理安全

网络设备、数据存储介质等物理损坏

中

中

较大

1.加强物理安全管理；2.防止自然灾害、人为破坏；3.建立备份机制

物理安全管理部门

2个月内

降低物理安全风险

8

应急响应

网络安全事件发生后的应对措施

高

高

严重

1.建立应急响应预案；2.定期进行应急演练；3.加强应急响应团队建设

应急管理部门

1个月内

提高应急响应能力

9

安全培训

提高员工网络安全意识

中

中

较大

1.定期组织网络安全培训；2.建立安全知识库；3.强化安全意识考核

培训部门

3个月内

提高员工安全意识

10

安全审计

定期对网络安全进行审计

高

高

严重

1.建立安全审计制度；2.定期进行安全审计；3.审计结果及时整改

审计部门

2个月内

提高安全防护水平

表格说明：

表格用于记录网络安全风险评估与应对方案；

序号表示风险类别编号；

风险类别表示网络安全风险的分类；

风险描述表示具体的风险情况；

风险等级表示风险严重程度；

风险概率表示风险发生的可能性；

风险影响表示风险发生后的后果；

应对措施表示针对该风险采取的具体措施；

责任部门表示负责该风险应对措施的部门；

实施时间表示应对措施的实施期限；

预期效果表示应对措施实施后的预期效果。

序号

风险类型

风险名称

风险等级

风险发生概率

风险影响程度

应急响应时间

控制措施

负责部门

审计周期

改进措施记录

1

网络入侵

恶意软件感染

高

高

严重

24小时内

1.部署防病毒软件；2.实施访问控制策略

IT安全团队

每季度

更新安全协议

2

数据泄露

敏感信息外泄

中

中

较大

48小时内

1.数据加密；2.实施访问审计；3.员工培训

数据保护部门

每半年

强化数据分类管理

3

系统故障

主机宕机

高

高

严重

12小时内

1.实施冗余备份；2.预设故障转移机制

系统运维团队

每月

检查系统更新日志

4

网络硬件

网络设备故障

中

中

较大

24小时内

1.定期检查设备；2.保证备件充足

硬件维护团队

每季度

更新设备维护记录

5

内部威胁

员工误操作

中

中

较大

48小时内

1.实施操作规程培训；2.限制不当访问

人力资源部门

每年

定期更新操作手册

6

网络攻击

DDoS攻击

高

高

严重

12小时内

1.部署DDoS防护设备；2.实施流量监控

安全防护团队

每月

检查防护系统效果

7

物理安全

网络设备盗窃

中

中

较大

24小时内

1.物理围栏；2.监控摄像头；3.硬件锁定

物理安全团队

每季度

检查物理安全措施

8

法律合规

违反数据保护法规

低

低

一般

3个月内

1.定期合规检查；2.法律咨询；3.内部审计

法务部门

每年

更新合规文件

9

第三方风险

供应商数据泄露

中

中

较大

48小时内

1.评估供应商安全措施；2.签订安全协议

采购部门

每半年

供应商安全评估报告

10

网络监控

网络流量异常

高

高

严重

12小时内

1.实施流量分析；2.实施入侵检测系统

监控分析团队

每月

检查监控工具功能

表格说明：

本表格旨在记录网络安全风险的评估与应对方案。

序号：表示风险的序号，便于追踪和管理。

风险类型：分类描述网络安全风险的类型。

风险名称：具体的风险事件或情况。

风险等级：根据风险的可能性和影响程度划分的等级。

风险发生概率：风险发生的可能性大小。

风险影响程度：风险发生可能带来的损失或损害