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百货商场货物验收操作规程

一、概述

百货商场货物验收是确保商品质量、数量符合要求，保障销售活动顺利进行的关键环节。本规程旨在规范货物验收流程，明确各环节职责，提高工作效率，降低经营风险。

二、验收准备

（一）验收环境准备

1.验收区域应保持整洁、通风，地面平整，避免阳光直射。

2.验收工具（如电子秤、卷尺、检视镜等）需提前校准，确保准确无误。

（二）验收人员准备

1.指定专人负责验收，人员需经过培训，熟悉商品特性及验收标准。

2.验收人员需佩戴工作证，保持良好职业素养。

（三）验收信息准备

1.核对送货单信息，包括供应商名称、商品批次、生产日期、数量等。

2.检查随货同行的质量证明文件（如检验报告、合格证等）。

三、验收流程

（一）卸货与核对

1.仔细核对送货单与实物是否一致，确认商品名称、规格、型号无误。

2.检查外包装是否完好，有无破损、渗漏、变形等情况。

（二）数量验收

1.按照送货单逐件清点商品数量，确保与单据相符。

2.对于大批量商品，可采用抽检方式（如按5%比例抽检），记录抽检结果。

3.若发现数量不符，需立即拍照留存证据，并通知供应商处理。

（三）质量验收

1.外观检查：

(1)检查商品表面是否有划痕、污渍、色差等异常情况。

(2)检查包装标识是否清晰、完整。

2.功能测试：

(1)对于电子类商品，需通电测试基本功能（如开关、显示等）。

(2)对于服装类商品，需检查缝线、拉链等是否牢固。

3.材质检验：

(1)对于需特殊材质的商品（如皮革制品），需触摸检查质感。

(2)检查商品是否符合宣传的材质标准。

（四）记录与处理

1.填写验收记录表，包括验收日期、商品名称、数量、质量状况等。

2.若发现质量问题，需拍照记录并标注问题点，及时反馈供应商。

3.验收合格的商品，需在外包装上贴上验收合格标签。

四、异常处理

（一）数量差异处理

1.少于送货单数量：需联系供应商补货或协商赔偿。

2.多于送货单数量：需退回多余商品或与供应商协商处理。

（二）质量问题处理

1.轻微瑕疵：与供应商协商是否接受或要求更换。

2.严重质量问题：拒绝验收并要求退货，同时通知采购部门调整供应商。

（三）验收争议处理

1.若供应商对验收结果有异议，需重新抽检并双方确认。

2.争议无法解决时，可寻求第三方检测机构协助。

五、验收记录管理

（一）验收记录需存档至少3年，以备查验。

（二）定期汇总验收数据，分析供应商质量表现，优化采购策略。

（三）定期检查验收记录的完整性与准确性，确保可追溯性。

六、注意事项

（一）验收过程中需注意安全，避免工具误伤。

（二）涉及生鲜或易腐商品时，需优先检查生产日期及保质期。

（三）验收人员需保持客观公正，不得受供应商影响。

三、验收流程

（一）卸货与核对

1.指定卸货区域与人员：验收工作应在商场指定的卸货区域进行，由专人负责指挥卸货，确保流程有序，避免商品在搬运过程中受损。

2.核对送货单与到货信息：

接收送货车辆抵达后，首先核对送货单上的供应商名称、送货日期是否与实际相符。

仔细比对送货单上的商品信息（包括商品名称、SKU编码、规格型号、颜色、尺寸等）与实际到货商品是否一致。发现不符需立即记录并要求送货人员确认。

3.检查外包装状态：

目视检查：逐批检查商品的外包装箱，观察有无明显的破损、变形、受潮、污渍、挤压痕迹等。对于包装箱破损超过一定比例（例如，单件包装箱破损面积超过30%）或出现渗漏的，应暂停卸货，拍照记录，并要求送货人员说明情况或作退货准备。

核对唛头：检查外包装上的唛头（如供应商Logo、目的地、生产批号、数量标识等）是否清晰、正确，有无脱落或模糊不清。特别关注生产批号，确保与系统预期到货批次一致。

检查封条：如外包装有封条，需检查封条是否完好无损。如有封条破损或缺失，应高度警惕可能存在调包风险，必要时要求供应商重新加封或作进一步检查。

（二）数量验收

1.清点主件数量：

根据送货单，逐件（或逐箱，根据商品特性）清点商品主件的数量。

对于小件、杂货类商品，可采用按箱清点后开箱抽检的方式；对于价值高或体积大的商品，应逐件清点。

清点过程中，需使用规范的计数方法（如“1,2,3...”），避免遗漏或重复计数。建议由两人同时清点并交叉核对，以提高准确性。

2.记录与核对：

清点完成后，在送货单对应数量栏签字确认，或填写《货物验收记录表》的数量栏。

若数量与单据不符，需立即将差异商品单独隔离放置，并在送货单或验收记录上清晰注明差异项、差异数量及状态（如“短X件”、“多X件”），拍照留存实物证据。同时，通知采购或仓储部门。

3.抽检与复核（针对大批量或贵重商品）