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安全管理制度标准化建立与实施工具

一、适用范围与应用背景

本工具适用于各类企业、事业单位及社会组织的安全生产管理体系建设，尤其适用于以下场景：

新建企业或组织需从零搭建安全管理制度体系；

现有企业因业务扩张、法规更新或管理升级需完善安全制度；

企业通过ISO45001、安全生产标准化等认证时需规范制度流程；

发生安全或管理漏洞后，需通过制度标准化强化风险管控。

二、标准化建立与实施全流程操作指南

（一）前期准备：明确目标与基础调研

成立专项工作组

由企业主要负责人（如总）牵头，成员包括安全管理部门负责人（经理）、各业务部门主管（主管）、一线员工代表（班组长）及外部专家（可选）。

明确分工：组长统筹全局，安全部门负责制度框架设计，业务部门提供领域专业意见，员工代表反馈实操需求。

梳理现状与需求

收集现有安全管理制度、操作规程、应急预案及相关记录；

对照《安全生产法》《消防法》等法规及行业标准（如GB/T33000），识别制度缺失或滞后内容；

通过访谈（主管、一线员工）、问卷调查等方式，分析安全管理痛点（如责任不清、流程繁琐、执行不到位）。

制定实施计划

确定制度覆盖范围（如消防安全、用电安全、危化品管理、作业许可等）；

设定时间节点：调研1周、起草2周、评审1周、发布培训1周、试运行1个月。

（二）制度起草：构建框架与细化内容

设计制度框架体系

采用“总-分-附”结构：

总则：目的、适用范围、术语定义、管理原则；

分则：按管理领域划分（如“安全生产责任制管理”“安全培训教育管理”“危险作业管理”“隐患排查治理管理”等），每个领域下设具体制度；

附则：解释权、生效日期、修订程序。

编写具体制度内容

每项制度需包含核心要素：

职责划分：明确责任部门（如安全部、生产部）及责任人（如经理、专员）；

管理要求：具体操作标准（如“动火作业需办理许可证，现场配备灭火器”）；

流程规范：步骤化说明（如“隐患排查→登记→整改→验收→闭环”）；

记录表单：配套表单编号（如“AQ-01《隐患排查记录表》”）。

参考模板：

《安全生产责任制管理制度》

目的：明确各岗位安全责任，保证“一岗双责”。

适用范围：全体员工（含管理层、技术人员、一线操作人员）。

职责：

*总：对企业安全工作全面负责；

*经理：负责制定责任制并监督执行；

*班组长：落实班组安全责任，开展日常检查。

管理要求：每年1月修订责任制，纳入绩效考核。

（三）评审修订：保证合规性与可操作性

内部评审

组织各部门负责人、员工代表召开评审会，重点检查：

制度是否符合企业实际（如生产流程、设备特点）；

职责是否存在交叉或空白；

流程是否便于执行（如审批环节是否过多）。

记录评审意见（表格见“配套工具表格”），由安全部门汇总修订。

外部审核（可选）

邀请行业专家、属地应急管理部门或第三方机构审核，重点核查法规符合性（如是否满足“三同时”要求）。

最终审定与发布

修订稿经*总审批后，以企业正式文件（如“公司〔2023〕号”）发布，明确生效日期。

（四）发布宣贯：保证全员理解与认同

多渠道发布

企业内部OA系统、公告栏、员工手册同步发布制度文本；

涉及岗位的操作规程需张贴在作业现场（如车间、仓库）。

分层培训

管理层：解读制度框架与责任要求（如*总主持培训）；

执行层：针对具体制度开展实操培训（如*专员讲解“动火作业流程”）；

新员工：将安全制度纳入入职培训必修内容，考核合格后方可上岗。

效果验证

通过闭卷考试、现场提问、模拟演练等方式评估培训效果，保证员工掌握关键条款（如“隐患上报时限”“个人防护用品佩戴要求”）。

（五）实施运行：落地执行与监督检查

责任分解

各部门将制度要求纳入年度工作计划，明确月度/季度任务（如“安全部每月开展1次综合检查”）。

过程监督

日常检查：班组长每日巡查，记录制度执行情况（如“员工是否按规定佩戴安全帽”）；

专项检查：安全部每季度对重点领域（如危化品存储）进行检查；

隐患整改：对检查发觉的问题，下达《隐患整改通知单》（表格见“配套工具表格”），明确整改责任人（*主管）和期限（如3日内完成）。

记录存档

所有执行记录（培训签到、检查表、整改报告）按“一事一档”存档，保存期限不少于3年。

（六）持续改进：动态优化制度体系

年度评估

每年12月，由安全部门牵头，通过数据统计（如率、违规次数）、员工反馈（问卷/访谈）评估制度有效性，形成《制度实施效果评估报告》。

修订与更新

出现以下情况时及时修订制度：

法规、标准更新（如新《安全生产法》实施）；

企业业务调整（如新增生产线、引入新设备）；

制度执行中发觉重大缺陷（如流程导致效率低下）。

修订流程参照“起草-评审-发布”环节，保证新制度有效衔接。

三、配套工具表格

表1：安全管理制度评审记录表

制度名称

《安全管理制度》