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企业自检互检专检管理办法大全

一、总则

（一）目的与依据

为强化企业内部管理，提升产品与服务质量，规范生产经营各环节的质量控制行为，确保各项工作符合既定标准与要求，预防并及时发现、纠正偏差，特制定本办法。本办法依据国家相关法律法规及企业质量管理体系文件精神，结合企业实际运作情况编制。

（二）适用范围

本办法适用于企业内部所有生产、经营、管理活动涉及的过程控制、产品检验、服务评价等环节。企业各部门、各层级员工均须遵照执行。

（三）定义

1.自检：指岗位作业人员或部门内部，在规定的时间节点或作业过程中，依据标准和要求对自身工作成果、作业过程、设备状态、环境条件等进行的自我检查与验证活动。

2.互检：指相关联岗位、工序、部门之间，或同一团队内部成员之间，相互对对方的工作成果、作业过程、执行情况等进行的交叉检查与验证活动。

3.专检：指由企业指定的专业检验人员、质量管理部门或特定职能部门，依据规定的标准、规范和流程，对特定对象（如原材料、半成品、成品、关键工序、管理流程等）进行的专业性检查、测试、审核与验证活动。

（四）基本原则

1.坚持标准：各项检查活动必须严格依据国家法律法规、行业标准、企业内部规章制度、工艺文件、作业指导书及合同要求进行。

2.预防为主：通过制度化的自检、互检、专检，旨在早期发现潜在问题，及时采取纠正与预防措施，将质量隐患消除在萌芽状态。

3.客观公正：检查人员应秉持客观、公正的态度，以事实为依据，不受主观因素干扰，确保检查结果的真实性与准确性。

4.全面覆盖：检查范围应尽可能覆盖所有关键过程、关键岗位和关键控制点，确保无管理盲区。

5.持续改进：建立检查结果的分析、反馈与应用机制，将检查发现转化为改进动力，不断优化管理流程，提升整体绩效。

6.责任明确：清晰界定各层级、各岗位在自检、互检、专检中的职责与权限，确保责任落实到人。

二、自检管理

（一）自检责任主体

自检是每个岗位人员的基本职责。各岗位操作人员、业务处理人员、管理人员是其本职工作范围内自检活动的第一责任人。

（二）自检内容与要求

1.作业前检查：主要检查人员资质、设备状态、物料准备、作业指导文件、安全防护措施、环境条件等是否符合开工要求。

2.作业中检查：主要检查作业方法是否正确、工艺参数是否在控制范围内、操作是否规范、过程记录是否及时准确、产品或服务特性是否符合中间标准等。

3.作业后检查：主要检查工作成果是否符合最终标准、作业现场是否清理、工具设备是否归位、相关记录是否完整并归档等。

4.自检人员应熟悉本岗位的质量标准、工艺要求及检验方法，确保检查的有效性。

（三）自检方法与频次

1.方法：可采用目测、实测、对比、验证等方法，必要时借助简易量具或工具。

2.频次：根据作业的复杂性、稳定性及重要性确定。关键工序、易出问题环节应适当增加自检频次。日常重复性工作应每日或每班至少进行一次系统性自检。

（四）自检问题处理与记录

1.自检中发现的轻微不合格项，操作人员应立即自行纠正，并记录纠正情况。

2.发现较严重不合格项或自身无法解决的问题，应立即停止相关作业（若安全允许），及时向直接上级或相关负责人报告，并保护好现场。

3.建立《自检记录表》，详细记录检查时间、检查内容、检查结果、发现的问题、处理措施及结果。自检记录应真实、清晰、完整，并按规定期限保存。

三、互检管理

（一）互检组织形式

互检可在班组内部、工序之间、部门内部相关岗位之间，或项目团队成员之间进行。可采取轮流检查、结对检查、上下道工序交接检查等形式。

（二）互检责任与分工

1.互检双方应明确各自的检查职责，通常由接收方（下道工序或使用方）对移交方（上道工序或提供方）的工作成果进行检查，或双方交叉检查。

2.互检人员应具备相应的专业知识和判断能力，熟悉被检对象的质量标准和要求。

（三）互检内容与时机

1.内容：主要检查移交成果的完整性、符合性、准确性，以及相关记录的规范性。重点关注对后续工作有直接影响的关键质量特性。

2.时机：通常在工序交接、工作成果交付、阶段性任务完成或特定节点进行。

（四）互检方法与标准

1.方法：参照自检方法，并可结合专业判断和经验。

2.标准：与自检标准一致，依据相关的图纸、规范、合同、作业指导书等。

（五）互检问题处理与记录

1.互检中发现问题，应及时向对方提出，并共同确认。移交方应根据问题性质及时采取纠正措施。

2.对于经确认的不合格项，若不影响下道工序，可协商处理方案；若严重影响后续工作，应暂停接收，并上报相关负责人协调解决。

3.建立《互检记录表》，记录互检双方、检查时间、检查内容、发现问题、处理意见及结果。互检记录应作为工作交接的依据之一，并妥善保存。