FR-QP-32 环境及有害物质管理程序 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-32

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

环境及有害物质管理程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效时间

修改说明

A/00

2020.03.06

首版发行

A/01

2021.05.16

架构变更

A/02

2024.06.18

增加豁免管理和仓储管理

编写

审核

批准

签名

日期

1.目的

为了规范环境及有害物质的管理，定义管理环境及有害物质系统组织成员的职责，确保公司产品符合国家环保方面强制性标准和行业对卤素、ROHS和REACH等管控标准及客户对环境有害物质的特殊要求，为环境及有害物质系统的推行实施提供指引和方向，特制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司产品和制程中对卤素、ROHS和REACH管控及客户对环境及有害物质的特殊要求，包括对环境及有害物质识别，清单的更新，原辅材料采购和检测，生产制程管理，成品的检测等过程。

3.职责

3.1最高管理者（总经理）：提供足够资源，确保环境及有害物质的管理系统建立、推行和保持；

各项环境及有害物质保证书的最终签署者，各项环境及有害物质最终裁决者；管理者代表

的任命。

3.2管理者代表：负责环境及有害物质体系的规划、推行、监督；负责环境及有害物质信息沟

通及相关会议的召开，并将运作结果报告最高管理者；主导环境及有害物质相关的培训；

负责组织内审计划制订和实施。

3.3内审员：对公司环境及有害物质管理运作有效性按时审核；对环境及有害物质系统相关事

项调查与追踪。

3.4采购部：要求供应商签订《供应商环保协议》，所供应的物料符合有害物质的管理要求，

并提供相应检测报告。

3.5市场部：负责与客户进行沟通，识别客户对环境及有害物质的要求，并传递给相关部门。

3.6品质部：收集更新ROHS和REACH等有害物质管理标准及客户的有害物质的管理要求，对

供应商来料和产品环境有害物质的检测确认，对环境有害物质检测仪器管理和校验，组织

对有害物质异常的产品的追溯和分析，负责制订并组织实施ROHS和REACH等有害物质管理

的全员培训计划，评估培训效果。

3.7安全部：收集识别环保、消防、安全生产、应急管理、职业健康等方面的法律法规，并评

审体系与其相符性，负责组织相关法律法规的宣传、教育和培训。

3.8财务部：负责体系建立运行的资金保障。

3.9人力资源部：负责体系建立运行的人力资源招聘、培训和考核。

3.10工程中心：开发新产品选用符合环境要求的原辅材料，对原料和产品的环境有害物质含量

进行评审。

3.11制造部：

3.11.1生产及设备科：不同环保要求生产工具分开存放，不同环保要求产品隔离生产。对有害

物质异常的产品标识隔离。

3.11.2计划及储运科：不同环保要求的原辅助材料和成品分开存放，对有害物质异常或豁免的原辅料和成品标识隔离。

3.11.3技术科：负责制程中的工艺和技术。

4.标准

4.1无卤（只针对有无卤要求产品）：IEC61249-2-21:2003标准定义为：部件、产品或包装材

料中每一个均均质材料（例如：阻燃剂、涂料、油墨或润滑剂等）中氯或溴元素的最大浓度应小于900ppm：且Cl+Br1500ppm。此限制仅适用于氯、溴及其化合物，不包括氟、碘、砹。

4.2ROHS：见附录一（有害物质管控一览表SOP-EQS-009）

4.3REACH：见附录一（有害物质管控一览表SOP-EQS-009）

4.4客户对环境及有害物质的特殊要求：见附录二（客户要求一览表）

4.5有害物质不合格品为：a.不符合欧洲议会和欧盟理事会关于对电气设备中限制使用某些有害物质的指令（ROHSDirective）产品；b.不符合欧洲议会和欧盟理事会条例关于化学品注册、评估授权和限制的更正公告（REACHDirective）的产品；c.不符合客户对环境及有害物质的特殊要求的产品。

5.程序

5.1识别

5.1.1市场部收集客户对环境及有害物质的要求。

5.1.2品质部收集卤素、ROHS和REACH等有害物质管理标准。

5.1.3安全部收集环保法律法规。

5.1.4品质部将相关要求汇总为《环境及有害物质管控表》，并发放给工程中心和采购部。

5.2产品开发：

5.2.1工程中心开发设计新产品时，选择原辅材料应符合下列要求：a.优先选择不含《环境及有害物质管控表》管控要求的物质；b.在不可避免要使用《环境及有害物质管控表》管控要求的物质时，应采取工程技术措施，降低管控物质的含量（如稀释），使之达到《环境及有害物质管控表》管控要求。c.对豁免产品应在产品资