附件一 体系总过程识别分析清单（SIAOR法）.docxVIP

附件1：体系总过程识别分析清单（SIAOR法）

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过程名称

产品服务要求

标准要素：8.2产品和服务要求4.3.2顾客特定要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通-补充

8.2.2产品和服务要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充

C01

过程责任（所有者）

部门

管理层

管理者代表

人力资源部

工程中心

制造部

市场部

采购部

品质部

主要职责

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■

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过程文件

主要文件

《订单评审控制程序》、《APQP程序》

相关文件

《文件控制程序》、《沟通交流控制程序》

过程顾客

内部

公司所有部门员工

外部

顾客

过程输入

过程输出

●顾客明示要求：

○产品质量标准○产品/过程批准要求○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议

●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求

●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息

●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，公司产品标准;

●顾客合同/订单/协议要求：

○产品名称/货号○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线/价格○结算方式○包装要求○更改

●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.

对顾客输出：●报价单●签订合同，回复订单

对内部输出：

●开发项目建议书

●培训/人员、设施配置需求

●顾客特殊要求清单

●满足要求的产品和服务●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标

●产品保证计划●风险及控制措施

过程资源

1.总经理、管代、销售代表、市场部、品质部、工程中心、财务部、采购部等

2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；材料价格信息、产品成本数据、税收，调查、网络、函件、电话沟通等

过程方法要点

过程衡量指标

●过程程序、规范规定的方法

●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单

●成本分析成本核算,制作标书,投标报价

●确认顾客要求（签订试制合同/协议）

●识别顾客财产●评审合同/订单

●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力

●下达内部指令

指标

频次

核

考

◆汽车合同评审率

◆文员落单错误比例

◆新开发客户数量

每月

考参

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--

过程名称

设计开发(产品+过程）

标准要素：8.1运行策划和控制8.3产品和服务的设计和开发

7.1.3.1工厂、设施及设备策划7.5.3.2.2工程规范8.1运行策划和控制8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性

8.2.3.1.3组织制造可行性8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充

8.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能

8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3.1产品设计输入

8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视

8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程PPAP8.3.5设计和开发输出8.3.5.1设计和开发输出-补充

8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计开发更改8.3.6.1设计开发更改-补充

C02

过程责任

部门

管理层

管理者代表

人力资源部

工程中心

制造部

市场部

采购部

品质部

主要职责

□

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□

■

□

■

□

□

过程文件

主要文件

《APQP程序》《产品研发控制程序》《PPAP程序》FMEA控制程序》

相关文件

《文件控制程序》《人力资源及员工培训控制程序》《基础设施及过程运行环境控制程序》

过程顾客

内部

所有部门

外部

顾客

过程输入

过程输出

●顾客明示要求：○产品/过程批准要求○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议

●顾客潜在需求要求/期望、缺陷；

●法律法规要求\市场信息\竞争对手资料

●以往或类似产品设计经验信息

●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，产品标准;

●顾客