IQC来料检验管理规定.docVIP

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文献名称

IQC来料检查管理规定

文献编号

版本号

A

评审日期

评审组织部门

电源系统事业部

评审人员及评审意见

职务

姓名

评审意见

署名

文献履历

版本

修订内容

修订日期

修订人

A

初次发行

分发范围

部门

份数

部门

份数

部门

职位

署名

日期

起草人1

起草人2

起草人3

审核

批准

1、目的

对来料的品质进行符合性确认，保证物料满足本公司规定的质量及产品HSF管理规定。防止不合格品的非预期使用。

2、合用范围

合用于电源系统事业部产品实现过程中所有原材料、辅料的来料检查管理（涉及客户提供物料及公司自制材料）。

3、职责

3.1采购部

3.1.1负责新供应商的开发；

3.1.2负责主导供应商风险等级评估；

3.1.3负责新物料认可的申请；

3.2技术中心

3.2.1负责新物料的认可及物料技术规定的输出；

3.2.2参与不合格品评审；

PMC部仓库

3.3.1来料的接受及送检；

3.3.2来料外包装和标记的检查，对不符合规定的包装，可直接拒绝接受；

PMC部采购

特采的申请，退货等与供方沟通事宜；

品质部

3.5.1来料的检查、记录及标记；

3.5.2检查文献及记录的归档管理；

3.5.3组织不合格品的评审；

3.5.4来料异常的反馈及跟进。

4、工作程序

4.1来料的送检

供应商交货时，仓管员应按采购订单的规定，对照供应商的送货单确认来料实物型号、规格、数量符合采购订单的规定，来料的包装无破损且最小封装数量、箱唛标记符合我司规定，经初步验收无误后将所收物料放入待检区，在系统中录入《来料检查申请单》并打印交由IQC检查。如仓管员通过初步确认以上信息与需求不符可直接将此批物料拒收。

4.2检查执行

4.2.1物料环保符合性确认及检查

a）IQC检查员在接到仓库《来料检查申请单》后，应确认该物料相应的第三方环保测试报告是否在有效期内（测试报告发布日期一年以内）。如第三方环保测试报告已过期则此批物料鉴定为不合格，做批退解决；

b）确认物料外包装是否黏贴有环保标记，环保标贴涉及但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，《来料检查申请单》上印有“HF”章时相应物料必须黏贴有“HF”标记；

c）物料环保符合性检查应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环保测试；

d）对于不同环保规定的物料，在检查前应对取样工具、检查设备、仪器进行清洁，防止物料污染。

4.2.2已认可物料的检查

a）IQC检查员在接到仓库《来料检查申请单》后，确认该物料是否通过认可，若物料已经认可完毕，则应遵循均匀分布的原则取样检查，抽样标准按《**抽样管理规定》执行；

b）来料检查的项目及检测方法参照《**来料检查标准》，具体各型号的规格规定参照《原材料认可证书》、《规格书》、《图纸》。IQC因检查能力无法检查的项目，可参考供应商提供的品质检查合格证明文献对来料进行验证；

c）检查测试对物料导致破坏或污染时，测试样品不得继续入库使用。检核对物料品质不产生影响时抽检样品可以正常入库使用，不得入库样品涉及但不限于保护板推力测试样品、导线剥线皮后样品、插件测拉力后样品、商标烘烤测试后样品、环保测试后样品及其它可靠性实验样品。

4.2.3未认可物料的检查

未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检，当技术工程师委托IQC检查时，IQC仅做检查工作的执行和检查结果的记录，委托人员根据记录进行结果鉴定。所有未认可物料需由技术人员在《来料检查申请单》、“检查成绩书”署名确认，IQC根据技术鉴定结果对物料进行标记。

4.2.4紧急放行

如因生产急需，来不及检查而需紧急放行时，PMC应填写《产品紧急/例外放行申请单》经由品质主管、PMC主管审核，经总经理批准,必要时须征得客户代表批准后执行物料的紧急放行。IQC接受到PMC提交的经批准的“物料紧急放行申请单”后，IQC检查员应留足检查所需的样品进行优先检查，对其余物料黏贴“特采证”进行标记，标记中应注明“紧急放行”字样。当IQC检查员对预留样品检查合格时,应对紧急放行物料追加“IQC检查合格”标记，当检查不合格时,应立即告知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品、成品进行标记、隔离。并按照《不合格品控制程序》执行。

4.2.5免检

当送检物料属于“免检/对款检查物料清单”上的物料时，IQC检查员须核对来料的规格、型号、包装方式及环保标记等信息，确认无误后加盖“免检”章对物料进行标记。“免检/对款检查物料清单”由IQC负责人提出，经品质部负责人、技术部负责人审核后上报公司总经理批准生效。

4.2.6库存超期复检

当在库物料超过库存有效期时，由仓库管理员记录并发出《部品重检邀请书》交由IQC检查员按照新到