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法律合同管理操作规程

一、总则

法律合同管理是企业运营中不可或缺的一环，旨在规范合同全生命周期管理，降低法律风险，提高合同履约效率。本规程适用于公司所有涉及法律合同的签订、履行、变更、终止等环节。

二、合同签订管理

（一）合同草案准备

1.收集合同需求：明确合同目的、标的、权利义务等核心要素。

2.起草合同文本：依据标准模板或业务需求定制合同条款，确保内容完整、合规。

3.内部审核：由业务部门、法务部门交叉审核合同草案，重点关注以下事项：

(1)权利义务对等性

(2)违约责任条款

(3)争议解决方式

（二）合同审批流程

1.提交审批申请：合同草案经内部审核后，提交至审批系统。

2.审批权限划分：

(1)金额≤10万元合同：部门负责人审批

(2)10万元金额≤100万元合同：法务部与财务部联合审批

(3)金额＞100万元合同：总经理审批

3.审批时效：原则上不超过3个工作日，特殊情况需书面说明。

（三）合同签署

1.电子签署：优先采用电子签章平台，确保签署过程可追溯。

2.纸质签署：涉及关键合作方时，需双方法定代表人或授权代表签字盖章。

3.签署后归档：签署版合同由法务部统一编号，存入电子档案系统。

三、合同履行监控

（一）履行节点管理

1.制定合同执行计划：明确关键时间节点及责任人，如付款期限、交付标准等。

2.定期跟踪：业务部门每月提交履行情况报告，法务部季度抽查。

（二）风险预警机制

1.异常识别：通过以下指标监测履约风险：

(1)逾期付款率（≤5%）

(2)违约投诉数量（月均≤2起）

(3)资质变更情况

2.应急处置：发现风险时，立即启动合同预警流程：

(1)业务部门通知合同相对方

(2)法务部出具解决方案建议

(3)必要时启动仲裁或诉讼程序

四、合同变更与终止

（一）变更管理

1.变更申请：合同相对方提出变更需求时，提交书面申请及变更理由。

2.变更审批：参照原合同审批权限执行，重大变更需重新审核全部条款。

（二）终止程序

1.终止条件触发：如合同相对方破产、严重违约等情形。

2.终止协议签订：需另行签署终止协议，明确清算责任及违约金计算方式。

3.资产处置：按合同约定处理未履行义务，如保证金退还、财产返还等。

五、档案管理

（一）电子档案系统

1.建立统一档案库，包含：合同正本扫描件、审批记录、履行凭证等。

2.定期备份：每月进行全量备份，保留至少5年历史数据。

（二）纸质档案管理

1.分类存储：按合同类型、签订时间排序，设立档案索引目录。

2.调阅权限：仅授权法务部、财务部及审计部门调阅。

六、附则

（一）本规程由法务部负责解释，自发布之日起生效。

（二）各业务部门需定期参加合同管理培训，考核合格后方可独立处理合同事务。

一、总则

法律合同管理是企业运营中不可或缺的一环，旨在规范合同全生命周期管理，降低法律风险，提高合同履约效率。本规程适用于公司所有涉及法律合同的签订、履行、变更、终止等环节。

（一）目的与原则

1.目的：通过系统化管理，确保合同条款清晰、权利义务明确，减少因合同问题导致的纠纷与损失。

2.原则：

(1)依法合规原则：所有合同内容符合相关行业规范及商业惯例。

(2)全面覆盖原则：合同条款涵盖交易各环节，避免遗漏关键风险点。

(3)流程标准化原则：统一合同审批、履行、归档等环节的操作标准。

（二）适用范围

1.合作类型：包括但不限于采购、销售、服务、租赁、技术开发等。

2.金额标准：所有合同均需纳入本规程管理，无最低金额限制。

二、合同签订管理

（一）合同草案准备

1.收集合同需求：

(1)业务部门填写《合同需求申请表》，明确合作背景、交易标的、交付标准等。

(2)法务部对申请表进行初步审核，确认需求合理性。

2.起草合同文本：

(1)优先使用标准合同模板，如采购合同、服务合同等。

(2)非标合同需逐条拟定条款，并附详细说明：

-合同相对方资质证明（如营业执照、行业许可证等）

-交付验收标准及流程图

-违约情形及对应处罚措施清单

3.内部审核：

(1)法务部门审核重点：

-法律适用性（如适用行业特殊规定）

-财务风险（如预付款比例、发票开具要求）

-知识产权保护条款（如保密协议范围、期限）

(2)业务部门复核：确认合同内容与业务实际需求一致。

（二）合同审批流程

1.提交审批申请：

(1)在公司OA系统中创建合同审批流程，上传合同草案及附件。

(2)填写审批意见栏，注明修改建议或风险提示。

2.审批权限划分：

(1)金额≤10万元合同：部门负责人审核通过后，提交法务部终审。

(2)10万元金额≤100万元合同：需经财务部审核资金可行性，法务部、财务部联合签字。

(3)金额＞10