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质量管理体系建立推进计划书

一、?质量管理体系现状描述?

公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多流程和作业存在缺失和不规范。21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争。公司贯彻新版GJB9001C-2017版《质量管理体系要求》为生产保驾护航。

文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单。目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程序文件、管理办法（制度）和记录表单。

二、?质量管理体系推进目标

1、凡事有标准；

2、凡事有章可循；

3、凡事有人负责；

4、凡事有监督；

5、凡事有案可查；

6、凡事有改进（PDCA循环）。

三、质量管理体系建立工作计划

阶段

工作内容

完成时间

辅导方

1.调研分析

对公司的管理现状、业务流程、组织机构、资源等进行分析；对公司建立质量管理体系已具备了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系的建立做好充分准备。

辅导

2.体系策划

1、确定体系范围及覆盖的产品。?

2、任命管理者代表，确定组织机构。?

3、配备充分而适宜的资源。?

4、总经理确定质量方针、目标。

5、成立质量管理体系编写小组

辅导

3.培训

1、学习GJB9001C-2017标准。?

2、满足顾客要求和法律法规要求的意识培训。?

3、质量方针、目标的宣贯讲解。?

4、体系文件的编写方法。

辅导

4.文件编写

1、对组织的管理现状、经营、过程等进行识别。?

2、收集各类法律法规、产品标准、操作规程等。?

3、编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。

辅导

5.发布运行

1、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的定稿、会审、审批、发布。

2、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的培训讲解，并开始运行。

辅导

6.工作检查

1、检查各部门文件执行情况，记录完善情况。?

2、供方调查、评价情况，顾客满意调查情况。?

3、检验工作的执行情况。?

4、过程控制及参数记录的完整性与正确性。?

5、对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进。

辅导

7.内部审核

1、按年度计划编制《内部审核实施计划》。?

2、实施内审。?

3、内审中发现的不合格认真整改

辅导

8.管理评审

由总经理主持，各部门负责人参加，全面地对企业质量体系的有效性、质量方针和目标、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施、内外部环境等进行评审，并提出改进的决定和措施。

辅导

9.正审准备

对质量管理体系的运行情况再作一次全面检查，必要时进行一次符合性审核；做好现场审核前的各项准备工作。

辅导

10现场审核

配合审核组（长）完成现场审核的各项工作。

辅导

11.整改取证

对现场审核提出的不符合项分析原因，制订纠正措施并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。

辅导

四、文件体系编写

（一）《质量手册》；

（二）程序文件及其记录（见附件1）；

（三）管理制度（见附件2）；

五、质量管理体系文件颁布实施

公司总经理颁布，全公司贯彻执行；

六、内部监督审核，应用PDCA的方法持续改进

七、申请外审、通过认证

八、保持质量管理体系持续有效的运行

附件：

1、需要编写的程序文件及其记录表单清单；

2、需要编写的管理制度清单；

8

危险源点管理制度

综合部

9

安全生产责任制

综合部

10

消防安全管理制度

综合部

11

安全生产教育制度

综合部

12

安全生产管理制度

综合部

13

安全生产检查与隐患整改制度

综合部

14

劳动防护用品管理制度

综合部

15

相关方安全管理制度

综合部

16

工伤管理制度

综合部

17

安全生产应急救援预案

综合部

18

环境保护制度

综合部

19

环境突发事件应急预案

综合部

20

供方选择与评价管理制度

综合部

21

供方质量考核管理制度

综合部

23

器材保管与发放管理制度

综合部

24

产品交付管理制度

综合部

25

顾客财产管理制度

综合部

26

风险评估管理制度

综合部

27

核心技术、关键技术管理制度

综合部

28

科研成果管理办法

综合部

29

货币资金管理制度

财务部

30

生产成本管理制度

财务部

31

费用报销制度

财务部

32

固定资产管理制度

财务部

33

存货管理制度

财务部

34

发票管理制