FR-QP-18 采购控制程序 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-18

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

采购控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES7页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.06.01

组织架构更新，资料升级。

编写

审核

批准

签名

日期

1.目的：

对采购过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。

2.适用范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司对所有采购产品的采购控制，如原辅材料、工装设备、办公用品等。

职责：

采购部：负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。

工程中心：负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。

品质部：负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。

计划及储运科：负责根据订单需求制定物料需求计划及物料进库管理。

4.工作程序：

4.1采购策划：

4.1.1采购产品重要度分类

根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：

A类：对构成最终成品起关键或较大作用，并直接或可能影响到成品质量性能的采购产品。

B类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。

C类：设备配件、工装、夹具、办公用品、劳保用品、易耗品等。

A类采购产品的确定详见《BOM表》。

4.1.2供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。

4.1.3新材料的导入

4.1.3.1新材料的定义

生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料，供应商提供的新材料。

4.1.3.2.新材料开发申请

工程师由于项目需求需要使用的新材料，由工程师自己联系供应商取得新材料，或填写《请购单》由采购联系购入。

4.1.3.3新材料试用

工程师根据要求将合适的新材料引入产品，实验室进行测试，在《新材料导入审核表》中填写测试新材料测试情况。

4.1.3.4新材料使用前期准备

若材料确认合格，采购部负责收集新材料的相关资料如COA、MSDS等并确认新材料内部型号，工程部根据相关产品资料制作原材料物料标识卡，并制定检验标准将《新材料导入审核表》提交至工程中心负责人签字确认。

采购部将工程中心负责人签字确认后的《新材料导入审核表》通知品质部，品质部负责人根据《新材料导入审核表》中原材料检验标准对后续产品进行检测。

4.1.3.5新材料正式使用

工程师将部门会签好的《新材料导入审核表》提交至总经理签字核准，将签字后的《新材料导入审核表》提交品质部受控，复印件发予采购部和工程中心。

4.1.4原材料供应商的更换

4.1.4.1已经使用的原材料因价格、质量等因素需要更换品牌或供应商时，由采购部联系供应商提供样品，填写《物料确认单》至工程中心。

4.1.4.2工程中心按原材料检验标准进行评估试验，将结果填写在《物料确认单》上。

4.1.4.3评估合格的《物料确认单》经总经理确认后放可更换，评估不合格的不可进行替换。

4.2采购实施：

4.2.1《请购单》编制的依据：

4.2.1.1交货时间依据：销售订单、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果；

4.2.1.2数量依据：产品BOM表、库存情况、产品合格率；

4.2.1.3可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）；

4.2.1.4顾客后续订单及可能的订单调整；

请购单经计划及储运科负责人审核后签字生效，以作为签发《采购订单》的依据。

4.2.3采购订单

4.2.3.1供应商选择：采购员需从《合格供应商名录》中选取供应商，如客户指定了某物料的供应商，则应从客户指定的供应商处采购相关物料；

4.2.3.2采购员根据过去采购的情况，市场变化情况以及公司成本预算情况等，确认采购价格；采购员根据采购物料的品种、规格、数量和交付期等要求，向2-3家供应商进行询价，结合目标价格、产品质量、交付期等信息，选择条件最优的供应商进行采购。

4.2.3.3采购订单须清楚的说明所采购产品的要求，基本要素包含抬头（公司全称、地址）、供应商（公司全称、地址）、订单号码、采购日期、品名、规格、数量、单价、总价、交货条件、付款条件、税别、单位、交货地点、交货时间等内容，适宜时包括：

4.2.3.3.1产品、程序、过程和设备的批准要求

4.2.3.3.2人员资格的要求

4.2.3.3.3质量管理体系要求

4.2.3.3.4有害物质管控要求

以上可分别在《基本采购合同》及《质量保证协议》中体现，仪器设备的购买可