FR-QP-22 产品防护与仓储管理程序 A02.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-22

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

产品防护与仓储管理程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES6页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.03.15

组织架构更新，资料升级。

编写

审核

批准

签名

日期

目的：

通过对物料、在制品和产品在内部和交付时的搬运、储存和防护的有效管理，确保其质量在这些过程中不会发生变异。

范围：

适用于深圳飞世尔新材料股份公司及其子公司原辅料和成品在公司内和交付中的搬运、储存和防护管理。

职责：

计划及储运科：负责物料和产品的接收、仓储管理（账目管理、单据管理和库内存放、整

理和标识等）、发放管理、定期盘点；负责调度安排产品交付，并监督交付过程。

生产及设备科：负责配合计划及储运科做好物料和产品出入库，并做好出入库记录；及物料和产品在车间的搬运、防护和标识；

品质部：负责对物料、在制品和产品进行检验。

4.定义:无

5.作业程序

输入

工作流程

输出

工作说明

职责

使用记录

进料检验记录表

产品标识

送货单

物料或产品入库

物料或产品入库

入库登记

手续

1.物料进厂后，计划及储运科对照送货单、检验报告检查物料批号、生产日期、保质期限、化学品标签等资料齐全后，才能安排收货，收货后粘贴我司物料标识卡。

2.标识好后，计划及储运科通知品质部进行检验，品质部按照《产品和服务放行控制程序》进行检测后在标识上标明检验结果。

3.计划及储运科根据标识的检验状态识别是否进行入库处理，若检验状态为“合格”则开“入库单”入库，并搬运到相应储位储存，建立“物料库存卡”，入帐时更新“仓库台账”

4.“入库单”和物料帐目须根据公司的标识和追溯要求建立原料物料批号、生产日期、保质期限的管理，包括注明对应客户，以保证先进先出和追溯要求。

5.“送货单”原件由计划及储运科保存；“入库单”一联计划及储运科保留，三联给采购部。

6.成品入库按《生产和服务提供控制程序》执行。

计划及储运科

品质部

采购部

进料检验记录表

入库单

仓库台账

物料入库单

物料储存

物料储存

物料卡

1.仓库物料存放，须根据仓库布局划分区域储位并标识，根据产品特点和消耗规律选择合适的储位存放，存放时不能混批、混料，不同批次的同规格物料要分别标识，现场用“物料卡”标识区分。

2.仓库储存物料必须做到帐、物、卡相符，并确保每批原料有标识。

计划及储运科

物料卡

生产流程单

物料领用

物料领用

领料单

1.制造部根据生产流程单，需要到仓库领用原料时，员工须开具“领料单”（领料单上由领料人员填写领料数量、规格等内容）并经生产及设备科主管审核后到仓库进行领料，否则，计划与储运科有权拒绝发料。

2.计划及储运科根据领料人的“领料单”进行原料发放并在领料单上填写所发原料批号，收发双方签字后领取物料；仓管员在发料时必须保证“先进先出”原则，并在发料后更新计划及储运科物料管理帐目等计划及储运科管理资料。

制造部

计划及储运科

领料单

生产流程单

作业指导书

在制品搬运和防护

在制品搬运和防护

在制品搬运和防护要求

制造部可根据搬运要求和“包装作业指导书”，落实在制品搬运、包装和防护。

在制品在移动过程和静止状态下必须保证其状态清晰，制造部负责这些过程的生产状态标识，品质部负责这些过程产品的检验状态标识，标识信息都填写到“生产流程单”中。

制造部

品质部

生产流程单

生产日报表/生产流程单

成品入库

成品入库

成品入库单

执行“生产和服务提供服务控制程序”

制造部

计划及储运科

成品入库单

成品入库单

成品存储

成品存储

物料卡

1.成品存放，须根据仓库布局划分区域储位并标识，根据产品特点和消耗规律选择合适的储位存放，存放时不能混批、混料，不同批次的同规格成品要分别标识，现场用“物料卡”标识区分。

2.仓库储存成品必须做到帐、物、卡相符，并确保每批成品有标识。

计划及储运科

物料卡

订单

成品交付

成品交付

送货单

1.仓库根据订单提供“送货单”备货及发货。

2.产品交付后，送货单给客户签收后，拿回交市场部保管。

计划及储运科

送货单

物料卡

实物

台账

库存盘点

库存盘点

月度盘点表

仓储每月底进行一次库存盘查，核对所有物料“账、物、卡”数据，并将盘查结果记录于“月度盘点表”,并给予保存，必要时更新“仓库台账”。

需对工厂车间仓库离保质期不到2个月的物料、半成品和成品；已入呆滞区区域的呆滞物料进行汇总，将数据信息进行分析并反馈给品质部，并跟踪处理的结果；

盘点结果出现问题，