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信息技术安全管理政策规范

一、总则

1.1目的与意义

为全面保障组织信息系统的安全、稳定、可靠运行，有效防范和化解各类信息技术安全风险，保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改或破坏，确保业务连续性，维护组织声誉与合法权益，特制定本规范。本规范旨在建立一套系统、科学、可操作的信息技术安全管理框架，为组织内所有与信息技术相关的活动提供明确的安全指引和行为准则。

1.2适用范围

本规范适用于组织内所有部门、全体员工，以及代表组织执行任务的外部人员（包括但不限于供应商、合作伙伴、访客等）在组织内部网络环境或利用组织信息资源进行的一切信息技术活动。涵盖所有硬件设备、软件系统、网络设施、数据信息及相关的管理制度与操作流程。

1.3基本原则

1.保密性原则：确保信息在存储、传输和使用过程中不被未授权泄露。

2.完整性原则：保障信息在生命周期内的准确性和一致性，防止未授权篡改。

3.可用性原则：保证授权用户在需要时能够及时、可靠地访问和使用信息及相关资产。

4.合规性原则：遵守国家及地方相关法律法规、行业标准及组织内部规章制度。

5.风险导向原则：以风险评估为基础，针对关键风险点制定并实施控制措施。

6.全员参与原则：信息技术安全是组织全体成员的共同责任，需各部门协同配合，共同维护。

二、组织与人员安全管理

2.1组织保障

组织应设立专门的信息技术安全管理机构（或指定专职/兼职安全管理人员），明确其在信息技术安全方面的领导、规划、协调、监督和考核职责。该机构应定期向组织管理层汇报信息技术安全状况及重大安全事件。

2.2人员安全职责

1.管理层：对信息技术安全负总体责任，提供必要的资源支持，审批关键安全策略。

2.信息技术部门：负责具体实施信息技术安全措施，包括技术防护、系统运维、安全监控、事件响应等。

3.业务部门：落实本部门信息技术安全管理要求，加强员工安全意识教育，及时报告安全事件。

4.全体员工：严格遵守本规范及相关安全制度，积极参与安全培训，提高安全防范意识，对本人操作行为负责。

2.3人员录用与离职管理

1.录用：在人员录用过程中，应对关键岗位候选人进行必要的背景审查。

2.入职培训：所有新员工必须接受信息技术安全意识及相关制度培训，考核合格后方可上岗。

3.岗位变更：员工岗位发生变更时，应及时调整其信息系统访问权限，并进行相应的安全培训。

4.离职处理：员工离职时，必须及时注销其所有系统账户，收回门禁卡、设备等，并进行离职安全谈话，明确保密义务。

2.4安全意识培训与考核

组织应定期组织全体员工进行信息技术安全知识培训，内容包括但不限于安全政策、数据保护、密码安全、社会工程学防范、恶意代码识别与处置等。培训后应进行考核，确保员工掌握必要的安全知识和技能。

三、资产与数据安全管理

3.1资产分类与标识

应对组织所有信息技术资产（包括硬件、软件、数据、文档、服务等）进行分类、登记和标识，明确资产责任人。重点关注核心业务系统、敏感数据等关键资产。

3.2数据分类分级

根据数据的敏感性、重要性及影响范围，对组织数据进行分类分级管理（如公开、内部、秘密、机密等级别）。针对不同级别的数据，制定相应的控制措施和处理流程。

3.3数据生命周期管理

1.数据采集与生成：确保数据来源合法，采集过程符合相关规定，对敏感数据进行脱敏或加密处理。

2.数据存储：敏感数据应存储在安全的环境中，采用加密、访问控制等措施。定期进行数据备份。

3.数据传输：传输敏感数据时，应采用加密传输方式，防止数据在传输过程中被窃听或篡改。

4.数据使用：严格控制数据访问权限，确保数据仅用于授权目的。禁止未经授权的复制、传播数据。

5.数据销毁：对于不再需要的敏感数据，应采用安全的方式进行销毁，确保数据无法被恢复。

3.4介质管理

对承载数据的各类存储介质（如硬盘、U盘、光盘等）进行规范管理，包括介质的申领、使用、保管、报废等环节，防止介质丢失或滥用导致数据泄露。

四、技术与网络安全管理

4.1访问控制

1.账户管理：采用最小权限原则，为用户分配必要的最小权限。实行账户实名制，定期对账户进行审查和清理。

2.密码策略：制定强密码策略，要求用户使用复杂度足够的密码，并定期更换。关键系统应采用多因素认证。

3.特权账户管理：对管理员等特权账户进行严格管理，采用专人专管、权限分离、操作审计等措施。

4.2系统与应用安全

1.系统选型与配置：选择安全可控的操作系统和应用软件，进行安全加固和优化配置，关闭不必要的服务和端口。

2.补丁管理：建立健全系统和应用软件安全补丁的获取、测试、评估和安装流程，及时修复安全漏洞。

3.恶意代码防护：在所有终端和服