五金制品厂采购控制程序.docVIP

文件修订履历

版本

修订理由与内容简述

修订日期

拟定

制定：

发行副本章：

审核：

核准：

1目的

为了规范公司的采购作业，明确供应商评选；合理运用公司资源。确保生产正常运行。

2适用范围

适用于本公司所有产品之原、辅材料采购涉及的范围。

3定义

无

4职责和权限

4.1生产部工程人员提供模具零部件、各种原、辅材料的技术标准和图纸及设备和零部件的验收；样板确认，参与供应商评审，材料品质跟踪等。

4.2品质部负责进料检验，提供供应商的品质统计和参与供应商评审。

4.3采购部负责组织生产部、品质部等部门对供应商进行评审，《采购订单》交供方评审及物料跟进过程，建立供应商档案。

5工作流程

5.1各部门对需采购的物资填写《物料申购单》交总经理审批，采购部依各部门的《物料申购单》上的物料需求数量、型号及规格从《合格供应商一览表》上选取供应商。

5.2向合格供应商采购物料时，要先下《采购订单》，必须要总经理批准盖章后正式生效。

5.3供应商到货时，仓库根据《采购订单》确认型号数量后，交品质部进行检验，具体依产品检验控制程序。

5.4如需更改订单，应由采购部和供应商一同协商决定订单更改内容，更改订单必须经总经理批准。

5.5外发加工品依加工要求从《合格供应商一览表》上选取加工商，外发加工产品回厂后交品质部进行检验，具体依产品检验控制程序

5.6供应商的选择和建档

5.6.1采购部从已有业务往来的供应商/加工商或采取市场调查、推荐的方法选择和寻找供应商/加工商，选择数家同类材料的供应商/加工商列入候选，向其发出《供应商调查表》，要求供应商/加工商如实填写，并提供“营业执照”和“税务登记证”及和材料相关的检验标准和认证证书，采购员分析上述信息后作出初选并通知送样。

5.6.2对于生产原材料，由采购部组织供应商先送样给生产部确认，并要提供相应的书面资料、产品认证证书或体系认证证书。经样品封样及小批量试用合格后，经总经理批准，列入《合格供应商一览表》。

5.6.3对于外发加工产品，由加工商先给品质部送样确认，并要提供相应的书面资料、产品认证证书或体系认证证书。经样品封样及小批量试用合格后，经总经理批准，列入《合格供应商一览表》

5.6.4对于生产辅助材料类，一般情况下通过供方提供的资料评审，必要时进行现场评审和进行送样品确认，以上各方面全部合格，经总经理批准，列入《合格供应商一览表》。

5.6.5对于非生产性辅料，通常只对供应商提供的资料进行评审，有必要的材料可进行封样，以上各方面全部合格，副总经理批准，列入《合格供应商一览表》。

5.7供应商的考核

5.7.1采购部每半年定对供应商交货情况进行考核。

5.7.2对供应商的考核应主要包括交货期，交货质量，服务态度，价格等方面。考核结果记录于《供应商考核表》

5.7.3考核及格分为60分，低于60分为不及格，并要求该供应商提出检讨改善措施，连续两次考核不合格之供应商取消其“合格供应商”资格.

5.7.4对考核合格之供应商可继续来往。

6相关文件

《不合格品控制程序》

7附件

《物料申购单》

《采购订单》

《合格供应商一览表》

《供应商调查表》

《供应商考核表》