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2025年学校食堂设备询价制度范本

为规范学校食堂设备采购询价工作，确保采购过程公开、公平、公正，保证所采购的食堂设备质量可靠、价格合理，结合学校实际情况，特制定本询价制度。

适用范围

本制度适用于学校食堂各类设备的采购询价活动，包括但不限于炉灶、蒸箱、冷藏设备、餐具清洗设备、食品加工机械等。

询价工作原则

1.公开透明原则：询价信息、过程和结果应向参与方和学校相关部门公开，接受监督。

2.公平公正原则：对所有参与询价的供应商一视同仁，不得有歧视或偏袒行为。

3.质量优先原则：在保证设备质量符合学校要求和相关标准的前提下，选择价格合理的供应商。

4.效益原则：综合考虑设备的价格、质量、性能、售后服务等因素，实现学校采购效益的最大化。

询价工作流程

询价申请

1.需求提出：学校食堂管理部门根据食堂运营需求、设备更新计划或维修情况，提出设备采购需求，填写《食堂设备采购申请表》，详细说明设备名称、规格型号、数量、技术要求、预计使用时间等信息。

2.部门审核：申请表经食堂管理部门负责人审核签字后，报学校后勤管理部门。后勤管理部门对采购需求的合理性、必要性进行审核，重点审查设备是否符合食堂实际运营需要、是否有可替代的现有设备等。

3.领导审批：后勤管理部门审核通过后，将申请表报学校分管领导审批。分管领导根据学校财务状况、采购预算等情况进行审批，确定是否同意进行采购询价。

询价小组组建

1.人员构成：经学校领导审批同意进行采购询价后，由后勤管理部门牵头，组建询价小组。询价小组一般由后勤管理部门人员、食堂管理人员、财务人员、教师代表和学生代表等组成，成员人数应为奇数，且不少于3人。

2.职责分工：明确询价小组成员的职责，组长负责组织协调询价工作的全过程，确保询价工作按照规定的程序和时间要求进行；成员分别负责收集供应商信息、编制询价文件、与供应商沟通、评估报价等工作。

供应商选择

1.信息收集：询价小组通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商主动联系等。收集的信息应包括供应商的名称、地址、联系方式、经营范围、信誉状况等。

2.资格审查：对收集到的供应商进行资格审查，主要审查供应商是否具有合法的经营资格、是否具备提供相关设备的能力和经验、是否有良好的信誉和售后服务记录等。

3.入围确定：从通过资格审查的供应商中选择不少于3家作为入围供应商。选择供应商时，应综合考虑供应商的实力、信誉、价格等因素，确保入围供应商具有较强的竞争力。

询价文件编制

1.文件内容：询价文件应包括以下主要内容：

询价邀请函：明确询价项目的名称、编号、采购内容、报价截止时间、开标时间和地点等基本信息。

采购设备清单：详细列出所需采购的设备名称、规格型号、数量、技术要求等。

报价要求：规定报价的格式、内容、有效期等。

交货时间和地点：明确供应商交货的时间和地点。

质量标准和验收方法：说明设备应符合的质量标准和学校的验收方法。

售后服务要求：提出供应商应提供的售后服务内容，如保修期限、维修响应时间等。

付款方式：明确学校的付款方式和时间节点。

其他条款：包括违约责任、争议解决方式等。

2.审核确认：询价文件编制完成后，由询价小组进行审核，确保文件内容完整、准确、清晰，符合学校的采购要求和相关法律法规的规定。审核通过后，由组长签字确认。

询价文件发放

1.发放方式：将询价文件以书面形式或电子邮件形式发放给入围供应商。发放时应记录发放时间、方式和接收人等信息。

2.答疑澄清：在报价截止时间前，供应商如有疑问，可以以书面形式向询价小组提出。询价小组应在规定的时间内对供应商的疑问进行答疑澄清，并以书面形式将答疑内容发送给所有入围供应商。

报价接收

1.接收时间：报价截止时间为询价文件中规定的时间。询价小组应在截止时间前接收供应商的报价文件。

2.接收方式：供应商应将报价文件密封后在规定的时间内送达指定地点，或通过电子邮件等方式在规定的时间内发送至指定邮箱。

3.文件检查：询价小组在接收报价文件时，应检查文件是否密封完好、是否加盖供应商公章、是否在规定的时间内送达等。对不符合要求的报价文件，应拒绝接收。

报价评估

1.初步审查：询价小组对各供应商的报价文件进行初步审查，主要审查报价文件是否完整、是否响应询价文件的要求等。对不符合要求的报价文件，应作为无效报价处理。

2.详细评估：对通过初步审查的报价文件进行详细评估，综合考虑设备的价格、质量、性能、售后服务等因素。评估时可以采用打分法、综合比较法等方法。

3.结果确定：根据评估结果，确定成交供应商。成交供应商应是报价合理、设备质量可靠、售后服务良好的供应商。

成交确认与合同签订

1.成交通知：询价小组将成交结果以书面形式通知成交供应商和未成交供应商。通知内容应包括成交