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[医院名称]非招标采购管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范医院非招标采购行为，加强采购活动监督管理，提高资金使用效益，保障医疗、科研工作有序开展，依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等法律法规，结合医院《招标采购管理制度》及实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于医院所有非招标采购活动，涵盖货物、工程和服务三大类采购对象：

货物类：医疗设备、科研仪器、中药饮片、医用耗材、办公用品等（工程配套货物除外）；

工程类：400万元以下的新建/改建/扩建工程、200万元以下工程配套货物、100万元以下工程配套服务，及所有修缮工程（含建筑物拆除、维修、装饰等）；

服务类：物业、保洁、劳务派遣、造价咨询、设备维保等（不含工程配套服务）。

第三条采购原则

合规性原则：严格遵循法律法规及财政部门监管要求，达到公开招标数额标准的项目需经批准方可采用非招标方式；

效率与质量统一原则：在规范流程基础上优化环节，保障采购时效与标的物质量；

廉洁透明原则：全程公开采购信息，接受内部监督与社会监督，杜绝利益输送。

第四条管理机构及职责

招标采购管理办公室（以下简称“采购办”）：统筹非招标采购组织实施，制定操作细则，审核采购文件，组织评审小组；

需求科室：提出采购申请，明确技术参数与需求标准，参与评审及验收；

财务科：负责资金审核与支付，核验票据合规性；

审计科：对采购流程、资金使用进行全程审计监督；

纪检监察室：受理廉政投诉，查处违规违纪行为。

第二章非招标采购方式及适用情形

第五条竞争性谈判

（一）适用条件

符合下列情形之一的项目可采用竞争性谈判：

招标后无供应商投标、无合格标的或重新招标未能成立的；

技术复杂或性质特殊，无法确定详细规格或具体要求的（如定制化医疗设备）；

因临床紧急需求（如突发公共卫生事件物资采购），招标流程无法满足时间要求的；

因专利、专有技术等原因，无法事先计算价格总额的。

（二）核心要求

谈判小组由采购办、需求科室、技术专家组成，人数不少于3人（单数），其中技术专家占比不低于1/2；

供应商需提交响应文件，谈判小组根据质量与服务实质性响应情况，按最后报价由低到高推荐3名以上成交候选人。

第六条单一来源采购

（一）适用条件

只能从唯一供应商处采购的（如特定专利医疗设备、独家代理药品）；

发生不可预见紧急情况（如重大疫情急需物资），无法从其他供应商采购的；

需与原有采购项目保持一致性，从原供应商添购，且添购资金不超过原合同金额10%的。

（二）核心要求

需提交《单一来源采购论证报告》，说明唯一供应商理由并附佐证材料（如专利证书、紧急情况证明）；

采购前在医院官网公示不少于5个工作日，公示无异议后方可实施。

第七条询价采购

（一）适用条件

采购货物规格统一、现货充足且价格波动小的项目（如办公用品、常规医用耗材等）。

（二）核心要求

询价小组由采购办、需求科室、财务人员组成，需向3家以上合格供应商发出询价通知书；

供应商一次报出不可更改的价格，按“符合需求且价格最低”原则确定成交供应商。

第八条其他方式

网上商城/协议供货：分散采购限额标准（100万元）以下的零星货物，通过省级政府采购网上商城直接采购；

竞争性磋商：适用于需细化需求、分步评审的项目（如医疗设备维保服务），参照竞争性谈判流程执行。

第三章采购流程规范

第九条采购申请与审批

需求科室填写《非招标采购申请表》，明确采购标的、数量、预算、需求标准及建议采购方式，经科室负责人签字；

采购办审核申请材料，对达到公开招标数额标准的项目，报主管预算单位同意后向财政部门申请批准；

审批通过后，采购办制定采购实施方案并公示（公示期不少于3个工作日）。

第十条供应商资格审查

采购办通过医院官网发布采购公告，明确资格要求（如医疗器械经营许可证、GAP认证等）；

对供应商资格进行实质性审查，出具《资格审查报告》，不合格供应商不得参与后续环节；

中医类物资供应商需额外提供产地溯源证明、炮制资质等文件。

第十一条评审与成交

评审小组依据采购文件标准独立评审，形成《评审报告》（需全员签字）；

采购办按评审报告确定成交供应商，在官网公示成交结果（公示期不少于1个工作日）；

公示无异议后，3个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

第十二条合同签订与履约

成交供应商收到通知书后10日内，与采购办签订购销合同（参照医院货物类合同模板执行）；

合同需明确质量标准、交付期限、验收要求及质保条款，中医类物资需注明临床路径保障要求；

履约过程中如需变更合同，按《招标采购管理制度》规定执行，变更金额超原合同10%的需重新采购。

第十三条验收与付