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企业IT资产管理操作规范

第一章总则

1.1目的与意义

为规范企业IT资产管理，提高资产使用效率，保障资产安全完整，降低运营成本，防范信息安全风险，确保企业业务持续稳定运行，特制定本规范。本规范旨在明确IT资产管理的责任、流程与要求，为企业IT资产的全生命周期管理提供指引。

1.2适用范围与定义

本规范适用于企业内部所有IT资产的规划、采购、验收、登记、领用、使用、维护、变更、盘点、报废及处置等环节。凡由企业拥有或租赁，用于生产经营、管理及服务的各类信息技术硬件设备、软件资产及相关网络资源，均属本规范管理范畴。

IT资产具体包括但不限于：服务器、存储设备、网络设备（交换机、路由器、防火墙等）、计算机（台式机、笔记本）、移动终端（手机、平板等）、打印机、扫描仪、UPS、办公自动化设备中包含的IT组件，以及各类正版软件（操作系统、数据库、中间件、应用软件等）。

1.3基本原则

IT资产管理应遵循以下原则：

*统一领导、分级负责：建立明确的组织架构，IT部门为归口管理部门，各业务部门协同配合。

*全面覆盖、全程跟踪：对IT资产的整个生命周期进行全过程管理，确保无遗漏。

*规范操作、安全可控：严格执行管理流程，确保资产信息准确，资产使用安全。

*账实相符、动态更新：保持资产台账与实物状态的一致性，及时更新资产信息。

*效益优先、优化配置：合理利用资产，提高资产利用率，避免闲置与浪费。

1.4组织与职责

*IT部门：作为IT资产管理的牵头部门，负责本规范的制定、修订、解释与监督执行；负责IT资产的统一登记、台账维护、技术支持、维修保养、报废鉴定与处置指导；组织资产盘点。

*财务部门：负责IT资产的价值核算、折旧管理，参与资产盘点与报废处置的财务审核。

*采购部门：负责IT资产采购过程的规范执行，确保采购渠道合规、性价比合理，并配合做好资产验收。

*各业务部门：作为IT资产的使用部门，负责本部门IT资产的日常保管、合理使用、安全防护，并配合进行资产盘点、信息变更申报等工作。部门资产管理员（可兼职）负责本部门资产的具体联络与管理事务。

第二章IT资产全生命周期管理流程

2.1规划与采购

*需求提出与审批：各部门根据业务发展需要提出IT资产采购需求，明确规格、数量、预算等，按企业审批流程报批。IT部门可提供技术选型建议。

*采购执行：经批准的采购需求，由采购部门（或IT部门按授权）通过招标、询价等合规方式进行采购。优先选择技术成熟、质量可靠、服务优良的供应商。

*验收：资产到货后，由采购部门、IT部门及使用部门共同进行验收。检查包装完好性、设备外观、型号规格、配件、随机资料、产品合格证等是否符合要求。必要时进行开机测试和功能验证。验收合格后，各方在验收单上签字确认。

2.2入库与登记

*入库：验收合格的IT资产，由IT部门统一办理入库手续，存放于指定仓库或区域，妥善保管。

*资产登记：IT部门资产管理员在企业IT资产管理系统中为每台（套）IT资产建立唯一记录，详细录入资产信息，包括但不限于：资产名称、型号、序列号（SN）、资产标签号、采购日期、供应商、采购价格、使用部门、责任人、存放地点、配置信息（如CPU、内存、硬盘等）、操作系统及版本等。

*资产标签：IT部门应为每台（套）可移动IT资产（如计算机、打印机、服务器等）粘贴统一格式的资产标签。标签应包含资产标签号、资产名称等关键信息，并确保清晰、牢固、不易脱落。资产标签号应与资产管理系统中的记录一一对应。

2.3领用与分发

*领用申请：使用部门因工作需要领用IT资产时，需通过资产管理系统或书面形式提交领用申请，注明领用资产信息、领用人、用途等。

*审批与分发：领用申请经审批通过后，IT部门根据领用单进行资产出库，并将资产交付给领用人。领用人需在领用记录上签字确认。资产的责任人信息同步在资产管理系统中更新。

*初次配置：IT部门负责对分发的计算机等设备进行必要的操作系统安装、驱动配置、安全软件部署及业务软件预装，确保领用人可正常使用。

2.4日常管理与维护

*使用规范：使用者应正确、合理使用IT资产，遵守操作规程，爱护设备，防止人为损坏、丢失或被盗。严禁私自拆卸、改装、更换硬件部件。

*资产异动管理：

*人员变动：员工离职、调岗时，所在部门及IT部门需协同办理资产交接手续。离职员工应将所使用的IT资产交回IT部门或移交给接任者，并在资产管理系统中更新责任人信息。

*部门间调拨：IT资产在部门间转移时，需由转出部门提出申请，经IT部门及相关领导审批后，办理调拨手续，并在资产管理系统中更新使用部门、责任人及存放地点等信息。

*定期盘点：企业应