原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质量管理体系检查表格（企业）
序号
检查项目
检查标准
检查结果
问题及改进措施
负责人
完成时间
1
管理体系文件
符合相关法规和标准
√/×
2
文件控制
文件版本控制有效
√/×
3
内部审核
内部审核计划制定合理
√/×
4
检查与纠正措施
不合格品处理得当
√/×
5
客户沟通
客户反馈处理及时
√/×
6
人员培训
员工具备所需技能
√/×
7
设备维护
设备运行状态良好
√/×
8
供应商管理
供应商评估及时
√/×
9
环境因素
环境因素识别与控制
√/×
10
法律法规遵守
遵守相关法律法规
√/×
11
质量目标
质量目标达成情况
√/×
12
持续改进
持续改进措施落实
√/×
表格说明：
序号：检查项目的编号。
检查项目：企业质量管理体系中需要检查的具体项目。
检查标准：根据相关法规、标准和企业内部要求，对检查项目设定的标准。
检查结果：根据检查标准对检查项目进行评估的结果。
问题及改进措施：针对检查结果中存在问题的改进措施。
负责人：负责检查项目的人员。
完成时间：完成检查的时间。
检查编号
检查项目
质量标准
实施状态
评定结果
改进措施
完成日期
负责人
01
文件管理
文档更新及时，版本控制良好
02
目标设定
年度质量目标清晰，可量化
03
内部沟通
沟通渠道畅通，信息传递及时
04
流程控制
关键流程符合标准，效率高
05
人员资质
员工技能培训到位，持证上岗
06
产品检测
检测设备精准，检测程序合理
07
供应商管理
供应商评估与选择流程规范
08
客户反馈
客户投诉响应及时，处理到位
09
环境因素
环境因素识别与控制措施有效
10
内部审核
审核计划符合要求，执行严格
11
持续改进
改进措施实施效果跟踪
12
领导作用
领导层对质量管理的支持与参与
表格说明：
检查编号：每个检查项目对应的唯一编号。
检查项目：质量管理体系中的具体检查点。
质量标准：针对检查项目的具体质量要求或标准。
实施状态：项目实施的现状，如“执行中”、“待改善”等。
评定结果：对实施状态的评估结果，如“满足”、“不满足”、“改进中”。
改进措施：针对不满足或需改进的部分提出的具体措施。
完成日期：预计完成改进措施的日期。
负责人：负责实施检查和改进措施的责任人。
序号
检查内容
标准要求
实际情况
问题分析
改进措施
负责部门
完成日期
1
文件控制
文件应最新版本，存档完整
2
审核记录
内部审核记录完整，覆盖全面
3
培训记录
员工培训记录齐全，培训效果评估
4
采购流程
供应商选择依据明确，合同管理规范
5
生产过程
生产设备维护保养，操作规程遵循
6
质量检测
质量检测设备校准，检测方法正确
7
客户沟通
客户投诉处理及时，满意度记录
8
不良品控制
不良品原因分析，纠正预防措施
9
环境因素
环境因素识别，风险控制措施
10
法规遵从
相关法规和标准更新，合规性审查
11
持续改进
改进项目计划，实施效果评估
12
领导作用
领导层参与，质量管理承诺
表格说明：
序号：用于标识检查项目的顺序。
检查内容：质量管理体系中需要检查的具体项目。
标准要求：对应检查内容的标准要求或规范。
实际情况：现场检查或评估得到的实际情况。
问题分析：对实际情况的分析，指出存在的问题。
改进措施：针对问题提出的改进措施或解决方案。
负责部门：负责执行检查和改进措施的部门。
完成日期：预计完成改进措施的时间点。
文档评论（0）