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外部环境
法律法规环境
ROHS、产品安全类标准、有害物质控制等法规辨认不全面，未实行。
生产的产品不符合ROHS、安规规定，无法向相应市场出货。
在产品设计、物料采购及产品生产检查各环节考虑ROHS及安规规定。
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3
4
60
高
1.在产品开发前，市场开发前拟定产品销售市场，辨认需要获取的安规认证和有害物质认证。
2.各工序关键点进行监控。3.定期做相关食品级抽查
工程部
采购部
生管部
品管部
技术环境
部分工序技术缺少，质量控制要依赖外部提供方。
供应商提供过程质量影响公司成品的质量，导致客户投诉或退货。
整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。
4
3
3
36
中
采购部
品管部
市场竞争环境
市场大环境不景气。
业务量下降，订单交期缩短，价格下压。
维持现在大客户，通过各种营销手段开发新客户。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会环境
中国实行全面二胎政策，政府增长产假等鼓励生育，适龄女职工需要休产假。孕期员工增长。
部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工成本增长。孕期员工的危险系数增长。
相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，减少员工流失率，减少用工成本。
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5
3
45
高
加强孕期员工的保护措施，如设立孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。
人力资源部
生管部
经济环境
中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品海关关税全免，外资公司的竞争力更强。
公司产品的价格优势下降，市场占有率下降。
优化内部流程管理，提高生产效率，减少成本。
4
3
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中
市场部
总经理
政治环境
社会治安不好
员工生活环境不安全，影响员工稳定。
加强员工的安全防范意识，深夜不要出门
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1
1
4
低
市场部
总经理
自然环境
公司的生产工序产生工业废水、废气、噪声和危险废物。需要按相关法律法规和排放标准处置。
如违法会带来行政处罚或周边居发投诉的风险。
按环评报告的规定安装解决设施，定期监测排放的废水、废气和厂界噪声，不达标时及时采用措施。
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3
30
中
人力资源部
生管部
内部环境
公司文化和价值观
经营理念为“以人为本、规范管理、开拓创新、连续改善、追求卓越”，愿景目的为“打造国内一流的精铸件及机械零件的供应商”。
价值观和目的在公司内沟通不到位时会导致经营绩效偏离目的。
将价值观在公司内宣传，全员参与，贯彻执行。联合各方优势，取长补短，为员工打造和谐快乐的工作氛围，发明轻松活泼的工作环境。
3
3
4
36
中
人力资源部
各部门
发展战略
打造核心产品:精密铸件和机械零件。
没有核心产品就失去市场竞争力。
集中资源开发制造核心产品。
5
3
2
30
中
总经理
工程部
组织知识
产品创新需要不断获取新的行业信息和专业的知识。
知识缺少限制产品创新和市场开发。
产学研结合，与大学和行业协会合作，获取行业前沿知识和资讯用于产品开发和市场拓展。
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3
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中
人力资源部
各部门
财务状况
公司财务状况良好，偶尔有少部分货款拖欠现象。
资金周转不畅，供应链断裂，导致生产无法进行，员工工资拖欠导致员工罢工。
将客户按风险信用等级划分，跟紧货款，财务部提前预警。
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3
2
30
中
市场部
财务部
公司绩效
公司经营状况良好，目前的销售营和市场占有率处在行业前列。
前进动力局限性，新高度业绩突破较难。
加强公司内部运营管理，寻求改善机会和突破点。
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3
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30
中
总经理
各部门
基础设施与运营环境
公司的基础设施和运营环境能满足公司产品全套工序的生产。
基础设施维护保养不妥会加快资产损耗，增长成本，影响产品质量稳定性。
整合进《设备设施控制程序》，加强设备设施的维护保养。
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3
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中
生管部
品管部
公司运作活动
质量管理体系建立与保持
内外部因素辨认不全面，对辨认的内外部因素分析不充足。
策划的质量管理体系不适宜。
每年辨认公司环境并对其评价，纳入管理评审内容，为质量体系策划提供依据。
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中
总经理
各部门
风险机遇辨认不全面，分析评价不充足
未能规避风险抓住机遇
建立保持《风险机遇管理程序》，及时辨认风险和机遇，并采用适当的应对措施。
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高
收集风险评价相关知识，对管理层进行相关知识的培训。
总经理
各部门
质量方针不适宜，沟通局限性；目的设立不合理或方案策划不合理
方针应用不充足，无法达成预期效果；
目的设定后未进行记录分析管理，流于形式。
将方针目的的适宜性评价纳入管理评审内容，每年进行评价。
公司制定总的质量目的，各部门根据总目的分解本部门的目的，定期记录分析和评价，不达目的采用纠正措施。
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