FR-WI-08-13 逾期品处理流程 C00.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-WI-08-13

版本号：A/02

文件密级：秘密

文件名称

逾期品处理流程

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

部门会签（请根据文件内容填写涉及到的部门或科）

部门

人事资源部

采购部

工程中心

生产及设备科

签名

/

部门

计划及储运科

品质部

市场部

安全部

签名

/

/

修改履历

版次

生效日期

修改说明

A/00

2017.01.15

新增文件

A/01

2020.05.25

增加6.1.4

A/02

2024.07.11

修改模版，细化文件

编写

审核

批准

签名

日期

1.0目的：

对库存、产线逾期物料的使用进行管控，防止有逾期的物料被误用。

2.0范围：

原材料、成品、检测室标准液超过有效期的复查。

3.0权责：

仓库：发料要先进先出，避免物料库存超过有效期而造成损坏，做好防潮防尘工作，

防止生霉腐蚀，及库存期变质物料的报检；

生产及设备科：协助IQC对产线逾期物料进行隔离；

品质部：库存、产线逾期物料样品提取、品质判定标识；

采购部：库存逾期物料、产线逾期物料MRB的召集；

工程中心、技术科：评估逾期物料对产品质量影响程度，并提出处理意见；

4.0名词定义:无

5.0工具、设备、环境要求：因不同物料或产品而定。

6.0内容：

6.1物料：

6.1.1当物料/标准液在库存有效期，则以供方所给的保质期为准，超过有效期，若之前已经复检，则以复检后重新确定的期限为准，仓管员或IQC必须开具《逾期物料处理报告》，并在报告的送检目的注明“逾期重检”，报IQC检验。仓库即对物料贴逾期品标签，以作目视区别；

6.1.2IQC质检员接单后，在仓管员的引领下到仓库抽取样本，其检验方法与来料检验方

法相同：按单核对实物名称，找相应的标准，对照标准逐项检验，（对于不打开外包

装就可以看到物料情况的，需要将待检物料与合格物料进行对比，从外观上看看两

者有无明显差异），清查有无漏检错检，发现问题及时汇报，如实填写检验报告，对

于关键物料的重检，IQC检验员需要提取样品给到研发中心，由研发人员进行确认。

6.1.3库存重检判定为合格的物料，IQC需在相应包装上重新贴上“合格”标签，并且“物

料标示”上注明新的入库批号，新的合格标签需要粘附在旧的合格标签上，但留出原合格标签的入库批号。并撕去逾期品标签，同时在《逾期物料处理报告》的“合格”项目上打“√”，经品质经理批准后，走MRB评审流程；

6.1.4公司内部配制的标准液，需要粘附配制日期、有效期至及配制者标签，标准液每月进行一次点检，逾期同物料，进行MRB流程。

6.1.5不合格物料的处理：

6.1.5.1库存重检判定为不合格的物料，IQC在相应的物料上贴红色“不合格”标签后，暂放于仓库内，等待评审结果，由仓管员进行隔离，严禁生产线领用。IQC在检验报告上如实记录不良情况，由品质部批准后，走MRB评审流程，做出处理意见并签字，若有异议，最后由总经理裁决执行。

6.1.5.2若MRB评审作让步接收处理时，IQC在相应的物料上贴“让步接收”标签，并且注明新的有效期。同时在《逾期物料处理报告》的“让步接收”项上打“√”。

6.1.5.3若该批物料可以挑选使用，且不良率小于5%，MRB评审作生产选用处理时，IQC在该批物料上贴“选用”标签；若不良超过5%时，由生产派员协助，挑选出良品入库，不良品报废或退供应商；

6.1.5.4严重变质不能使用的物料，MRB评审作报废处理时，IQC在该批物料上，贴红色的“不合格”标签，转移至不良品存放区，由仓库集中进行废品变卖或销毁、或退供应商等方式处理。

6.1.5.5逾期物料经过返检或试验验证，确认可以使用，按照物料的原始有效期往后延50%时间使用。

6.2产品逾期：

6.2.1根据产品有效期要求，超过有效期不可以出货；

6.2.2超过有效期，需要同物料走MRB流程，由品质检测，研发人员进行实验/评审后方可出货或指定客户出货。

7.0相关文件：

《安全防护细则》FR-WI-14-10-01

《制程中不合格品处理流程》FR-WI-08-25

《来料不合格处理流程》FR-WI-08-24

8.0相关记录：

《逾期物料处理报告》FR-QR-08-19