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食品生产企业进货查验记录管理制度

1、总则

1.1制度依据

为严格落实《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准

食品生产通用卫生规范》(GB14881)等法律法规要求，建立健全食

品质量安全追溯体系，特修订本制度。

1.2目的

加强食品质量安全源头管控，规范公司原辅料、食品添加剂及食

品相关产品的进货查验流程，确保所有采购物料符合国家食品安全标

准及公司质量要求，杜绝不合格物料流入生产环节。

1.3适用范围

适用于公司所有食品原辅料(如谷物、果蔬、肉禽、水产等)、

食品添加剂(如防腐剂、甜味剂等)、食品相关产品(如包装材料、

消毒剂、生产设备配件等)的采购、验收、检验、入库及记录管理全

过程。

1.4术语定义

合格供应商：经公司食品安全管理部门审核，符合资质要求、质

量稳定、信誉良好，并纳入《合格供应商名录》的供货单位。

待检区：专门用于暂存待查验物料的指定区域，具有明确标识，

与合格区、不合格区物理隔离。

进货查验：包括对供应商资质审核、物料感官检查、票证核对、

抽样检验等一系列验证活动。

2、职责分工

2.1采购部

负责供应商开发、评估及资质材料(营业执照、生产许可证/经

营许可证、检验报告等)的收集与初审；

从《合格供应商名录》中采购物料，建立供应商档案，定期更新

供应商信息；

负责不合格物料的退货协调、索赔及与供应商的沟通对接。

2.2食品安全管理部门

负责人：牵头组织供应商审核，制定并动态更新《合格供应商名

录》及《原辅料验收规格书》;

品管员：负责进货物料的票证查验、感官验收、标识管理及放行

审批；如实填写《进货查验记录》,监督不合格物料的处理流程。

2.3检验部

检验员：按照《原辅料验收规格书》要求，对无检验合格证明或

需复检的物料进行抽样检验；

负责委托第三方检验机构(需具备CMA/CNAS资质)对特殊物料

(如进口原料、高风险辅料)进行检验，出具检验报告。

2.4仓储部

仓库管理员：负责物料运输车辆的初步检查(清洁度、混装情况)、

引导车辆停靠至货物接收区；

对初步符合要求的物料，安排暂存至待检区，及时填写《报检单》

并提交至品管员；

凭品管员出具的合格标识办理入库，对不合格物料实施隔离存放，

配合采购部办理退货。

3、管理程序

3.1报检申请(仓储部主导)

3.1.1车辆及物料初检

供应商送货车辆到达工厂后，仓库管理员需检查车辆车厢是否清

洁、干燥，有无异味、油污或化学污染物；

确认食品原辅料未与非食品类物品(尤其是有毒有害化学品、农

药、兽药等)混装运输，冷藏/冷冻物料运输温度需符合要求(冷藏

0-8℃,冷冻≤-18℃),并记录温度数据。

3.1.2报检单填写

初检合格后，仓库管理员引导车辆至指定卸货区域，核对送货单

与采购订单的物料名称、规格、数量、供应商信息是否一致；

填写《进货报检单》,注明物料名称、批次、数量、供应商名称、

送货日期等信息，提交至品管员申请查验。

3.2物料查验(品管员主导)

3.2.1合格供应商物料查验

票证核对：品管员需查验随货同行的《产品检验合格证明》(需

注明批次、检验项目及结果，且在有效期内),确保检验项目覆盖食

品安全关键指标(如微生物、重金属、农兽药残留等);

若为进口食品原料或食品相关产品，需查验海关入境货物检验检

疫证明(原件或加盖供应商公章的复印件),且证明文件与物料批次

完全一致；从经销商采购进口物料时，还需留存经销商营业执照及中

文标签(标签需符合GB7718和GB28050等标准要求)。

感官检查：对物料外包装进行检查，确认包装完好无破损、无泄

漏、无霉变、无涨包/胀袋现象，标签信息清晰完整(含生产日期、

保质期、生产厂家、成分表等);对散装农产品(如果蔬、鲜肉),

需检查感官性状正常，无腐烂、变质、虫蛀或异味，且具有供货商出

具的购货凭证(注明经营者名称、联系方式、采购日期及签字/盖章)。

预包装产品专项检查：从经营单位采购预包装食品或消毒剂时，

需查验经营单位的《食品经营许可证》(经营范围包含所采购产品，

且在有效期内)及营业执照，确保送货单与实际物料的品种、数量、

批次一致，且所有物料均在保质期内(