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内部控制的风险评估案例.pptx

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    演讲人：;目录;PART;明确风险评估目标;成员专业背景多元化;确定评估范围与时间表;PART;通过绘制业务流程图，识别各环节潜在风险点，包括采购、生产、销售等核心流程中的授权漏洞、数据传递错误或资源浪费问题。;针对财务、运营等关键岗位人员设计标准化问卷，聚焦高风险领域如资金管理、存货盘点的操作

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