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质量控制体系检查表标准模板

一、质量控制体系检查表概述

质量控制体系检查表是组织系统化评估质量管理体系运行有效性的核心工具，通过结构化清单形式对质量活动进行全面、客观的检查与记录，旨在识别体系运行中的薄弱环节、验证过程符合性、推动持续改进。该工具融合了ISO9001等标准要求与行业实践，既可作为内部审核的依据，也可用于外部审核迎检、体系认证及日常质量监控，帮助组织实现“预防为主、持续改进”的质量管理目标。

二、适用场景与行业领域

质量控制体系检查表的应用场景广泛，覆盖不同规模、不同行业的质量管控需求，具体包括但不限于以下场景：

（一）内部体系审核

组织定期开展的质量管理体系内部审核，通过检查表覆盖质量方针目标、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进等全部过程，验证体系文件与实际运行的符合性，识别改进机会。例如制造业企业每半年进行一次内部审核，检查表需覆盖从原材料入库到成品出厂的全流程质量控制点。

（二）外部审核迎检

面对第三方认证机构（如ISO9001认证）、客户验厂或监管部门的监督检查时，检查表可作为准备审核资料、模拟审核场景的工具，保证各项质量活动有记录、可追溯，满足外部审核要求。例如汽车零部件供应商需通过IATF16949认证，检查表需包含特殊过程监控、产品追溯性等专项内容。

（三）专项质量检查

针对特定环节或问题开展的专项检查，如新设备投产前的质量保障能力核查、新产品试生产过程控制验证、质量目标达成情况分析等。例如电子企业在推出新产品时，可使用检查表重点检查设计开发变更控制、供应商物料验证等环节。

（四）行业适配场景

制造业：覆盖来料检验（IQC）、过程检验（IPQC）、成品检验（FQC）、出货检验（OQC）全流程，重点关注设备精度、工艺参数、人员操作规范性等；

建筑业：聚焦施工前准备、材料验收、工序交接、竣工验收等环节，强调图纸会审、隐蔽工程验收、试验检测等控制点；

服务业：侧重服务流程规范性、客户反馈处理、服务设施维护等，如医院可应用检查表核查病历书写规范、消毒隔离措施执行情况。

三、质量控制体系检查全流程操作指南

使用质量控制体系检查表需遵循“准备-实施-报告-改进”的闭环流程，保证检查过程规范、结果有效。以下为分步骤操作说明：

（一）检查准备阶段：明确目标与资源保障

确定检查范围与依据

明确检查对象（如特定部门、过程、产品）和检查边界（如时间范围、活动类型）；

确认检查依据，包括ISO9001等国际标准、行业规范（如GB/T19001）、组织内部质量手册、程序文件、作业指导书及客户特殊要求等。

组建检查团队与分工

由质量管理部门牵头，选拔具备专业知识、熟悉体系要求且独立于被检查部门的成员组成检查组，组长*工负责整体协调；

根据检查范围分工，如过程检查组负责生产流程验证，文件检查组负责质量记录核查，必要时邀请技术专家（如设备工程师*工）参与专项检查。

编制检查计划与检查表

制定检查计划，明确检查时间、地点、人员、内容及方法（如查阅记录、现场观察、员工访谈）；

基于检查目标和依据，选择或定制检查表（参考本文第四部分模板），细化检查项目、检查内容及判定标准，保证覆盖所有关键控制点。

收集基础资料与沟通协调

收集与检查相关的文件资料，如质量手册、程序文件、近期质量记录、不合格品处理报告、内审报告等；

与被检查部门负责人*经理提前沟通，确认检查时间及配合要求，保证现场检查顺利进行。

（二）检查实施阶段：现场核查与证据收集

首次会议：明确检查要求

检查组与被检查部门人员召开首次会议，组长*工说明检查目的、范围、流程及注意事项，强调检查的客观性与保密性；

被检查部门负责人介绍部门质量管理体系运行概况及重点环节。

现场检查：按表逐项核查

查阅记录：对照检查表中的“检查内容”，核查质量记录的完整性、准确性和及时性。例如检查“生产过程参数监控”时，需调取近期《过程监控记录》，确认参数设置是否符合作业指导书要求、记录是否连续无遗漏；

现场观察：深入生产/服务现场，观察实际操作与体系文件的一致性。例如检查“设备点检”时，需现场查看设备操作员*师傅是否按《设备点检表》逐项检查，点检记录是否与实际状态相符；

员工访谈：随机抽取不同岗位员工（如新员工员、老员工师傅），提问质量意识、操作规范及应急处理能力，验证培训效果。例如询问“发觉原材料不合格时如何处理”，正确回答应为“立即标识、隔离并填写《不合格品报告》通知质量部门”。

问题记录：客观描述与证据留存

对检查中发觉的不符合项，详细记录“问题描述”（含时间、地点、人员、事实）、“不符合条款”（对应体系文件条款）、“证据类型”（如记录编号、现场照片、访谈记录）；

被检查部门对问题有异议时，可现场提出，检查组需核实并记录，必要时补充证据。

末次会议：初步反馈与确认

检查组内部汇总检查结果，