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生产制造工序质量控制检查表模板

在生产制造过程中，工序质量控制是确保最终产品质量的核心环节。一份科学、详尽且具有可操作性的工序质量控制检查表，是一线质量管理人员和操作人员进行日常质量监控、及时发现并解决问题的重要工具。它不仅能够规范检查行为，确保关键控制点不被遗漏，更能为质量改进提供数据支持，从而持续提升生产过程的稳定性与可靠性。

一、检查表基本信息区

项目

内容

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**表单编号**

（可根据企业内部管理体系进行编码，便于追溯与管理）

**工序名称**

**所属车间/产线**

**检查日期**

年月日

**检查班次**

□早班□中班□晚班□其他_________

**生产设备**

（设备编号及名称）

**产品信息**

产品名称：________________规格型号：________________工单/批次号：________________

**检查人**

（姓名及工号）

**复核人**

（姓名及工号，如需要）

**天气情况**

（如对生产有影响，例如温度、湿度敏感工序）

二、工序关键控制点检查项目

（注：本部分为核心内容，企业应根据具体工序的工艺要求、历史质量问题、客户投诉焦点等，识别并列出关键控制点（KCP）。以下为通用框架，请务必结合实际情况细化。）

序号

检查项目

检查内容/标准要求(示例)

检查方法/工具

检查频率

标准值/允差范围

实测值/记录

结果判定(合格√/不合格×/不适用N/A)

不合格项描述及初步原因分析

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**1**

**人员因素**

1.1

操作人员资质

是否经过岗位培训并考核合格，持证上岗

查看证件、询问

每班/新员工

合格

1.2

作业规范性

是否严格按照SOP/作业指导书操作

现场观察

每小时/随机

符合规程

**2**

**设备因素**

2.1

设备状态

设备是否完好，有无异常噪音、泄漏等

目视、听觉、点检表

开机前/定时

正常运行

2.2

关键参数设置

（如温度、压力、转速、时间等）是否在设定范围内

查看仪表盘、参数表

开机前/每批次

例如：XX℃±X℃

2.3

工装夹具/模具

是否完好、清洁，定位是否准确

目视、量具测量

每班/每批次

无损伤、定位准

**3**

**物料因素**

3.1

物料标识与状态

待加工物料是否有清晰标识，状态是否为“合格”

目视检查

每批次/每盘

标识清晰、合格

3.2

物料外观/尺寸

（根据上道工序来料要求或本工序物料标准）

目视、卡尺、千分尺等

首件/抽检

符合图纸要求

3.3

辅料/耗材

（如润滑油、清洗剂、标签等）型号、规格是否正确，数量是否充足

目视、核对清单

开机前/定时

正确、充足

**4**

**方法因素**

4.1

SOP/作业指导书

是否现行有效，是否放置在作业现场易于获取处

查看文件版本、位置

每班

现行有效、易取

4.2

工艺参数执行

实际执行参数是否与SOP一致

记录与实际核对

每批次/定时

一致

4.3

作业顺序/节拍

是否按规定顺序操作，生产节拍是否合理

现场观察、计时

随机

符合工艺要求

**5**

**环境因素**

5.1

生产环境整洁度

作业区域是否整洁，无无关杂物

目视检查

每班/随时

整洁、有序

5.2

温湿度控制

（如适用）环境温度、湿度是否在规定范围内

温湿度计

定时

例如：温度XX-XX℃

5.3

照明/通风

是否满足作业需求

目视、体感

每班

充足、良好

**6**

**测量因素**

6.1

测量器具

是否在有效期内，是否经过校准，状态是否良好

查看校准标签、目视

每班/使用前

在有效期、完好

6.2

测量方法

是否按照规定方法进行测量

现场观察、询问

随机

符合标准方法

**7**

**本工序输出质量**

（根据本工序质量特性要求列出具体项目）

7.1

外观质量

（如：无划痕、无变形、色泽均匀等）

目视、比对样板

全检/抽检

符合样板要求

7.2

尺寸精度

（具体关键尺寸1）

卡尺/千分尺/检具

首件+抽检

例如：XXmm±Xmm

7.3

性能参数