产品质量控制检查清单及不合格品处理规范.docVIP

一、适用范围与应用场景

二、检查清单操作步骤

（一）检查前准备

明确检查依据：根据产品技术标准、质量协议、作业指导书（SOP）、检验规范（IPQC/FQC/OQC标准）等文件，确定本次检查的具体项目、合格指标及判定规则。

准备检查工具与资料：核对并准备所需检测工具（如卡尺、千分尺、色差仪、测试设备等），保证工具在校准有效期内；打印《产品质量控制检查清单》（见模板一），或提前在电子系统中创建检查记录。

人员与分工：指定具备资质的检查人员（如质检员、班组长），明确检查职责（如主检、复核），必要时邀请技术部门或工艺工程师参与专项检查。

（二）现场检查执行

逐项核对检查内容：按照清单中的“检查项目”顺序，结合“检查标准”和“检查方法”进行现场验证：

原材料/零部件：核对规格型号、供应商批次、合格证明，检查外观（有无划痕、变形）、尺寸（按图纸要求测量）、功能（如强度、导电性等测试）。

过程产品：监控关键工序参数（如温度、压力、时间）、作业人员操作规范性、设备运行状态，抽取样本进行首件检验或巡检。

成品：按抽样标准（如AQL）抽取样本，检查包装完整性、标识清晰度、功能功能（如寿命测试、安全测试）、附件配套性等。

记录检查结果：对每个检查项目，如实记录“检查结果”（合格/不合格），若不合格，需详细描述“不合格现象”（如“外壳凹陷2mm”“电阻值偏差±5%”），并拍照或留存证据（如检测报告、不良品照片）。

（三）检查后处理

汇总与判定：完成所有项目检查后，统计合格项与不合格项数量，对照判定标准（如“全数合格”“允收/拒收”）给出初步检查结论，由检查人员*签字确认。

反馈与沟通：将检查结果及时反馈至生产部门、采购部门（涉及原材料问题时）或仓库，对不合格项同步启动不合格品处理流程（见第三部分）。

资料归档：将《产品质量控制检查清单》及相关证据（检测报告、照片等）整理归档，保存期限不少于产品保质期+1年，保证可追溯。

三、不合格品处理流程步骤

（一）不合格品发觉与标识

即时标识：检查中发觉不合格品时，立即使用“不合格”标签（如红色贴纸）或隔离区域进行标识，标注“不合格品”“待处理”及发觉时间、地点、责任人（如质检员*），防止与合格品混淆。

记录信息：在《不合格品处理记录表》（见模板二）中登记基本信息，包括产品名称、规格、批次、数量、不合格现象描述、发觉环节（如IQC/IPQC/FQC）、发觉人*等。

（二）隔离与存放

物理隔离：将不合格品移至指定的“不合格品隔离区”（区域标识清晰，与合格品、待检品分区存放），限制无关人员接触，避免误用。

台账管理：由仓库管理员*负责更新不合格品台账，记录隔离时间、存放位置，定期核对数量，保证账物一致。

（三）不合格原因分析

初步分析：由生产部门牵头，组织质检员、工艺工程师、班组长*等，针对不合格现象进行初步原因排查（如操作失误、设备异常、材料缺陷、设计问题等）。

根本原因确认：对复杂或重复发生的不合格项，采用“5Why分析法”“鱼骨图”等工具深入分析，确定根本原因（如“注塑机温度参数设置偏差”“供应商来料材质不达标”），并记录在《不合格品处理记录表》中。

（四）评审与处置方案制定

召开评审会议：由质量部门组织，技术、生产、采购、仓库等部门代表参与，对不合格品进行评审，明确处置方式：

返工/返修：针对可修复的不合格品，制定返工作业指导书，明确返工工艺、责任人（如技术员*）、完成时限及重新检验标准。

报废：对无法修复或修复成本过高的不合格品，经评审确认后，按公司报废流程处理（如填写《报废申请单》，经部门经理*审批后交仓库销毁）。

降级/让步接收：对不影响主要功能、可降级使用的不合格品，需经客户（如适用）或公司最高管理者批准，明确降级后的使用范围或限定条件。

确定处置责任：明确各部门在处置中的职责（如生产部门负责返工、仓库负责报废品处理、质检负责最终验证），保证责任到人。

（五）处置执行与验证

按方案处置：责任部门按照评审通过的处置方案执行，如返工完成后由操作人员自检，再交质检员*复检；报废品需在监督下进行破坏性处理（如粉碎、拆解），防止外流。

结果验证：质检部门对处置后的产品进行最终检验，确认是否符合要求（如返工后需重新检查原不合格项），并在《不合格品处理记录表》中记录“验证结果”（合格/不合格/关闭）。

（六）闭环与改进

记录归档：将《不合格品处理记录表》、原因分析报告、处置方案、验证报告等资料整理归档，作为质量追溯和体系改进的依据。

预防措施：针对重复发生或重大不合格项，质量部门牵头制定纠正预防措施（如修订SOP、优化工艺、加强供应商审核），跟踪措施落实效果，避免问题再发。

四、标准化表格模板

（一）产品质量控制检查清单

序号

检查项目

检查标准（依据文件/数值要求）

检查方法（目视/测量/测试）

检查结果（合格/