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制药企业数字化转型项目顶层规划方案

议

议程

01

业务流程框架

应用支撑框架

05

全面质量管理

02

从寻源到付款

06

财务管理转型

03

从计划到产出

07

基础数据管理

04

从订单到收款

08

ERP系统规划

IT治理规划

3

A

4

4

业务流程框架：可以帮助我们构建模板、复制管理、专业运营、指引实施、卓越融合

要素构成架构要素构或总体架构

要素构成

架构要素构或

流程架构

流程说明流程目标

流程说明

流程目标

(流程大类)

体系要素构或流程所有者，及其职责二级流程

体系要素构或

流程所有者，及其职责

(流程组)

流程指标(包括指标定义/计算公式/计量单位/统计周期等)

三级流程

主要业务风险、及其控制要求、测评标准合规要求(适用法律法规)

主要业务风险、及其控制要求、测评标准

合规要求(适用法律法规)

管理规范/标准

四级流程

(子流程分类)

流程触发事件

五级流程

流程图、流程说明(流程步骤/流程角色/输入输出)(流程图含活动、任务)

流程图、流程说明(流程步骤/流程角色/输入输出)

流程角色与岗位对应

业务系统功能需求

支持工具(包括表单/模板/模型)

5

业务流程框架：企业业务流程框架通常分为五级，本次项目流程规划到三级(L3),每级

流程定义如下

一级流程：流程框架

aaa代表企业中最高层次的流程，通常分为战略

aaa

*ewm*

*e

wm*

企业级流程

二级流程：流程组

ua1级二级流程：

ua

1级

二级流程：流程组

三级流程：流程场景

40财相出(生产翻

ia

ia0m

cm端

2级三级流程：流程场景

2级

是二级流程中每一组业务活动的展开，从业务活动的视角定义完成每一个二阶活动所需经历的具体步骤和关联关系。

3级

四级流程子流程分类

四级流程

子流程分类

表示执行流程时进行的关键事件分类

4级

-o五级流程

-o

西型一偶活动、任务五级流程：具体活动

西型一偶

活动、任务

肆雨一5级四如是四级流程中每一具体步骤的展开，用具体的泳道图形式绘制成一张流程图，图中包含流程步骤、部门岗位、输入输出、流程管理要求等

肆

雨

一

5级

四如

6

战略运营支持7.0管理财务、资金与预算

战略运营支持

7.0管理财务、资金与预算

10.0管理品牌、市场与营销

13.0管理变革与信息技术

16.0管理企业风险

9.0管理资产设备与设施

12.0管理患者服务

15.0管理基础科研

17.0管理公共关系

本项目流程规划范围

本项目流程规划范围

1.0战略与规划

1.0战略与规划

3.0从寻源到付款(采购管理)4.0从计划到产出(生产管理)5.0从订单到收款

3.0从寻源到付款

(采购管理)

4.0从计划到产出

(生产管理)

5.0从订单到收款

(销售管理)

(产品研发)

6.0全面质量管理

6.0全面质量管理

8.0管理人才资本

8.0管理人才资本

11.0管理供应链与合作伙伴

14.0管理健康、安全与环保

14.0管理健康、安全与环保

16.0管理资本运作购并整合

7

3.2.1需求计划管理3.2.2采购计划管理3.7.1采购对账管理3.7.2发票结算管理3.7.3质量索赔管理从寻源到付款

3.2.1需求计划管理

3.2.2采购计划管理

3.7.1采购对账管理

3.7.2发票结算管理

3.7.3质量索赔管理

3.0从寻源到付款(采购管理)

只-四

目-⑤

3.1供应商管理

3.1供应商管理

3.1.1供应商引入管理

3.1.2供应商合格管理

3.1.3供应商退出管理

3.1.4供应商风险管理

3.2需求管理

3.2需求管理3.3采购寻源

3.3.1采购询比价管理

3.3.2采购招投标管理

3.3.3货源清单与配额

3.4采购合同

3.4采购合同3.5采购订单

3.4.1合同模板管理

3.4.2合同签订管理

3.4.3合同履约管理

3.5.1采购订单管理

3.5.2交付计划管理

3.5.3公司间交易管理

3.5.4目录自助采购

3.5.5供应商补货管理

3.6仓储物流

3.6仓储物流3.7采购结算

3.6.1收货入库管理

3.6.2退货出库管理

3.6.3领用出库管理

3.6.4分仓移库管理

3.6.5在库养护管理

3.6.6库内作业管理

3.6.7供应商库存管理

8

从寻源到付款(采购管理)L3级流程定义

只-四

目-⑤

第2层

第3层

流程说明

3.1供应商管理

3.1.1供应商引入管理

涵盖供应商的引入过程，从采购员的供应商初步选择到成为正式的合格供应商，其中包含供