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年度经营计划书
一、经营宗旨和方针
??在SWOT分析基础上，企业对目前竞争形势和市场趋势作出基础判定，将经营方针确定为：
宗旨：标准化、制度化、精细化管理
经营方针：
稳固江浙沪直营系统，全方面开拓经销体系全国KA市场，关键是地方性强势连锁系统
新兴渠道规范经营
降成本、增销量
销售样板、销售管控
?经营宗旨是企业阶段性经营指导思想；经营方针是指导各部门、各渠道各项经营、管理活动，包含政策制订、制度设计、日常管理，全部必需一直不逾地围绕经营方针展开、落实和实施。
二、经营目标
（一）关键经营目标
，企业关键经营目标是：
?年度销售实现营业额2亿，冲刺目标2.5亿，增加率%，
保底销售收入2亿，年度税后利润2200万元，增加率%，
费用率KA18%,专卖店25%，流通渠道12%，电商渠道%，醇牛%
在关键经营目标中，利润是能够反应企业经营质量唯一指标，也是评价和考评经营团体“关键之核”。
（二）销售目标细分
销售目标细分表（计算单位：千万元/人民币）
分类
项目
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
产品
KA直营
20%
25%
35%
30%
KA经销
20%
25%
35%
30%
专卖店
20%
25%
30%
35%
电子商务
20%
20%
25%
35%
流通
25%
25%
30%
30%
餐饮
260℃直营
20%
25%
35%
30%
260℃加盟
20%
25%
35%
30%
整年完成业绩：2亿元（目标2亿）
月度平均业绩：第一季度万元，第二季度万元，第三季度万元，第四季度万元
上述销售目标分解，按《销售目标分解表》实施（附件）。
三、关键经营策略
（一）市场策略
要实现销售收入大幅度增加，扩大市场覆盖面、扩大实质用户群，进而大幅提升订单量，是肯定选择。所以，企业将确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展用户争取订单，对此应将采取方法：
全企业必需以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。企业制订相关政策，激励企业管理人员参与营销工作。
KA销售渠道必需整合各项资源，在上六个月，采取一切方法，集中精力做好外阜经销商开发、签约工作。江浙沪直营市场做好销售推广工作，模式：市场拓展旗舰店+销控五星评定。
流通渠道6月30前完成全国关键市场布局，下六个月渗透至二级市场，形成以牛排为代表西式食材供给商立足于冷冻食品行业。
上海专卖店应以“强势推进、快速占领”策略，集中力量发展直营店和加盟店（计划直营店家，加盟店家），应以“稳步发展、适度调整”策略发展直营市场。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略强力支撑和支持。
?企业整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质基础上，在设计开发、选材和价格上，一直围绕用户需求，以用户需求为出发点和归属点，以适销对路为标准，降低单个产品利润，提升总体销量，降低原料采购月辅料采购成本，实现利润总量最大化。为此，应采取下列方法：
流通渠道调整好主打产品，牛肉类大众产品到牛排类过渡，以做西餐餐饮和家庭消费渠道供给和主。
KA渠道，产品策略按产品系列推进：
江浙沪直营区域
抓好首季度换牌契机，做好春节期间销售推广工作
关键节气促销工作，尤其是暑期挡活动，全部大型活动策划准备时间必需在3个月前展开
巩固浙江市场品牌第一，关键拓展苏皖市场，增加苏皖市场拥有率。
外阜经销区域
抓住上六个月换牌契机，加大空白市场开发力度，结合市场竞争情况，合理布局市场竞争策略，做到“开发市场→建设样板市场→旗舰店→带动市场”，“步步为营，稳扎稳打”市场拓展策略。
专卖店，以上海市场门店拓展为主，7月1以后关键开发加盟店为主，标准上不在开发直营店，外购产品关键以战略合作形式采购，当门店总数达成150家时，成立专业运行中心，完全脱离上海分企业管理。
电子商务，独立运行总部市场部掌控整体市场投入形式运行
醇牛餐饮（略）
6．生产物流部门应依据上述策略和业务实际需求，制订产品开发、原辅料采购和品质确保对应计划，采取必需行政方法，确保产品开发结构和生产结构调整到位。
（三）品牌和招商策略
品牌是产品营销催化剂和拉动力。
?经过近7年经营，“名家厨房”已经成为行业优势品牌，含有较强号召力；在市场上和消费群中含有良好美誉度。所以，，企业必需集合品牌资源，区分目标用户群，综合利用网络、专卖店、KA、展会等通路，集中力量向全国区市场推广“名家厨房”品牌。为此，对应方法以下：
专卖店、电子商务、流通渠道以“名家厨房”为主打品牌，以展会、网络等渠道为手段，以消费者和经销商为目标大力开展招商活动和品牌推广活动。
KA渠道以“名家厨房”品牌，采取以商招商、广告招商、人员招商、展会招商等手段，面向KA供给商
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