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安全生产管理标准化流程与检查表

一、适用场景与价值

本工具模板适用于各类企业（含制造业、建筑业、危化品行业、仓储物流等）的安全生产日常管理、专项排查、新项目开工前安全评估、季节性安全检查（如夏季防暑、冬季防火）及监管部门的安全督查指导。通过标准化流程与结构化检查表，可实现安全检查的“全覆盖、无遗漏、可追溯”，推动安全管理从“被动整改”向“主动预防”转变，降低风险，保障人员生命财产安全与企业合规运营。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确目标与资源保障

确定检查范围与依据

根据企业生产经营特点（如生产车间、仓库、办公区、特种设备、消防设施等），明确本次检查的具体区域、设备或环节。

收集检查依据：国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》）等。

组建专业检查团队

团队成员需包含：安全管理部门负责人（组长）、技术专家（如设备、电气、工艺工程师）、一线岗位代表（熟悉现场操作）、工会代表（监督公平性）。

明确分工：组长统筹协调，技术专家负责专业领域检查，岗位代表识别操作风险，工会代表收集员工意见。

制定检查计划

内容包括：检查时间（具体到日期、时段）、检查区域/对象、参与人员、检查方法（现场查看、资料查阅、人员访谈、设备检测）、预期成果（如隐患清单、整改方案）。

提前3个工作日通知相关部门/班组，保证其配合准备安全记录、设备台账、培训档案等资料。

（二）实施阶段：现场检查与问题记录

现场检查与信息采集

区域巡查：按检查计划逐区域检查，重点关注高风险环节（如动火作业、有限空间、危化品存储）。

例：生产车间需检查设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，安全警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）是否清晰，物料堆放是否符合“五距”要求（墙距、柱距、垛距、灯距、顶距）。

设备检测：对特种设备（如锅炉、压力容器、起重机械）检查检验合格证、运行记录、维护保养记录；对消防设施检查灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明是否有效。

人员行为观察：抽查员工操作行为是否符合规程（如是否佩戴劳保用品、是否违规操作设备），询问员工对安全风险及应急处置措施的掌握情况。

问题记录与初步判定

使用《安全生产检查表》（见第三部分）逐项记录，对不合格项需注明：具体问题描述（如“1号冲床防护罩缺失螺栓”）、违反的检查标准（如“《机械安全防护装置标准》第3.2条”）、风险等级（按“红、橙、黄、蓝”划分，红色为重大风险）。

现场与被检查部门负责人沟通，确认问题记录的准确性，避免遗漏或误判。

（三）整改阶段：闭环管理与责任落实

隐患分级与任务分解

根据检查结果，将隐患分为重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失）、一般隐患（可能造成人员伤害或设备损坏）。

下发《安全隐患整改通知书》，明确：隐患描述、整改要求、责任部门/责任人、整改期限（重大隐患一般不超过7天，一般隐患不超过30天）、整改措施（如“立即停机修复防护罩”“增设消防器材”）。

跟踪整改与复查验证

责任部门按整改期限落实措施，整改完成后提交《隐患整改报告》（附整改前后对比照片、维修记录等）。

检查团队在收到报告后3个工作日内组织复查，确认隐患是否彻底消除；未按期整改或整改不到位的，按企业安全管理制度追究责任（如扣减绩效、通报批评）。

（四）总结阶段：复盘优化与持续改进

数据统计与分析

汇总检查数据：检查项总数、合格率、隐患数量（按类型/区域/等级分类）、整改率等，形成《安全生产检查分析报告》。

分析高频隐患类型（如“防护装置缺失”“消防通道堵塞”），追溯管理漏洞（如设备巡检不到位、安全培训不足）。

流程优化与制度完善

根据分析结果，修订安全检查表（如增加新风险检查项）、优化检查频次（对高风险区域提高检查频率）、完善安全管理制度（如《设备维护保养细则》）。

组织召开安全总结会，通报检查结果，分享优秀整改案例，强化全员安全意识。

三、安全生产检查表模板

企业安全生产日常检查表

检查部门：__________检查日期：____年__月__日检查人：*工

序号

检查区域/项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

风险等级

整改责任部门

整改责任人

整改期限

复查结果

1

生产车间

设备安全防护装置

防护罩、防护栏、急停按钮完好有效，无松动、缺失

现场查看、手动测试

□合格□不合格

2号冲床防护罩右侧螺栓缺失，无法完全闭合

黄色

生产部

*师傅

2023-10-15

□合格□不合格

2

仓库

消防通道

通道宽度≥1.4m，无堆放杂物、障碍物

尺量、现场巡查

□合格□不合格

成品区与消防通道之间堆放了2个货箱，影响通行

橙色

仓储部

*主管

2023