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企业信息安全控制制度与执行手册

前言

本手册旨在建立并规范公司信息安全管理体系，明确各部门及全体员工在信息安全保护中的责任与义务，防范信息安全风险，保障公司信息资产的机密性、完整性和可用性，支持公司业务的持续稳定发展。本手册依据国家相关法律法规及行业最佳实践制定，适用于公司全体员工、以及代表公司执行任务的临时人员和第三方合作伙伴。全体人员均有责任理解、遵守并执行本手册中的规定。

1.术语与定义

*信息资产：公司拥有或控制的，对公司具有价值的数据、信息、软件、硬件、服务等。

*敏感信息：一旦泄露、非法提供或滥用可能危害国家安全、公共利益，或者侵犯个人、法人合法权益的信息，包括但不限于商业秘密、核心业务数据、客户信息、财务数据、个人身份信息等。

*访问控制：对信息资产的访问进行授权、控制和管理，确保只有经过授权的人员才能访问特定信息。

*数据泄露：敏感信息被未授权访问、使用、披露、复制、修改或破坏。

*恶意代码：指能够危害计算机系统安全的程序，如病毒、蠕虫、木马、勒索软件、间谍软件等。

*安全事件：违反信息安全策略、标准或程序，或可能导致信息资产受损的事件。

2.信息安全组织与职责

2.1信息安全领导小组

公司成立信息安全领导小组，由公司高层领导担任组长，成员包括各部门负责人。其主要职责包括：

*审定公司信息安全战略、方针和总体目标。

*审批重要的信息安全政策和制度。

*协调解决信息安全管理中的重大问题和资源配置。

*监督信息安全工作的整体执行情况。

2.2信息安全管理部门

指定信息安全管理部门（可由IT部门或单独设立）作为信息安全工作的日常执行机构，其主要职责包括：

*制定和维护信息安全政策、制度、标准和操作规程。

*组织实施信息安全风险评估和管理。

*负责信息安全技术措施的规划、部署和运维。

*组织信息安全意识培训和教育。

*负责信息安全事件的监测、报告、调查和响应。

*定期向信息安全领导小组汇报信息安全状况。

2.3各部门职责

各业务部门是其职责范围内信息安全的直接责任主体，应指定部门信息安全联络员，配合信息安全管理部门工作，并确保本部门员工遵守信息安全相关规定。主要职责包括：

*识别和管理本部门的信息资产。

*执行公司信息安全政策和制度，落实具体安全措施。

*组织本部门员工的信息安全意识培训。

*及时报告本部门发生的信息安全事件。

2.4员工职责

全体员工应履行以下信息安全职责：

*学习并遵守公司信息安全相关的政策、制度和操作规程。

*妥善保管自己的账号、密码及其他敏感信息。

*积极参加信息安全意识培训，提高安全防范能力。

*规范使用公司信息系统和设备，不进行未授权操作。

*发现信息安全漏洞或可疑事件时，立即向信息安全管理部门或直接上级报告。

2.5第三方合作伙伴安全管理

对外包服务、供应商及其他第三方合作伙伴，应在合作前进行安全评估，并在合同中明确其信息安全责任和义务，定期对其安全履约情况进行监督检查。

3.信息安全控制措施

3.1信息资产分类与管理

3.1.1资产分类分级

根据信息资产的价值、敏感性和重要性，对信息资产进行分类分级管理（例如：公开、内部、秘密、机密等级别）。信息安全管理部门会同各业务部门共同制定资产分类分级标准和具体目录。

3.1.2资产标识与登记

对重要信息资产进行清晰标识和登记，建立信息资产台账，记录资产的名称、类别、级别、责任人、存放位置、当前状态等信息，并定期进行盘点和更新。

3.1.3资产保管与处置

针对不同级别信息资产，制定相应的保管、使用、传输和销毁流程。特别是涉密和敏感信息的存储介质（如纸质文档、U盘、移动硬盘等），应采取加密、物理隔离等保护措施，并在销毁时确保信息无法恢复。

3.2人员安全管理

3.2.1背景审查

对于接触敏感信息或关键信息系统的岗位人员，在录用前应进行必要的背景审查。

3.2.2安全意识培训与教育

定期组织全体员工进行信息安全意识和技能培训，内容包括但不限于：公司安全政策、数据保护要求、密码安全、邮件安全、防范社会工程学攻击、恶意代码防范、移动设备安全、物理安全等。新员工入职时必须接受信息安全入职培训。

3.2.3岗位职责与权限

根据“最小权限”和“职责分离”原则，为员工分配与其工作岗位相适应的系统访问权限，并定期进行权限复核。员工岗位变动或离职时，应及时调整或撤销其相关权限。

3.2.4离岗离职管理

员工离岗或离职时，必须办理信息资产交接手续，交回所有公司财产（包括但不限于笔记本电脑、手机、U盘、纸质文件等），并由信息安全管理部门或IT部门注销其所有系统账号和访问权限。

3.3物理与