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(2025)医院采购管理监管制度汇编(3篇)

医院采购管理监管制度汇编之一：采购流程监管制度

采购需求提出与审批

医院各科室根据实际业务需求，在每季度末填写《采购需求申请表》，详细说明所需采购物品或服务的名称、规格、数量、用途及预计金额等信息。申请表需经科室负责人签字确认，以确保需求的真实性和必要性。

对于金额在5000元以下的采购需求，由科室负责人审批后即可进入采购流程；金额在5000元至5万元之间的采购需求，需提交至医院采购管理委员会进行审批。采购管理委员会由医院各部门负责人组成，定期召开会议，对采购需求进行评估和审核，确保采购符合医院的整体规划和业务需求。对于金额超过5万元的重大采购项目，除了采购管理委员会审批外，还需提交医院院长办公会进行最终决策。

供应商选择与评估

采购部门负责建立和维护医院的供应商数据库，对潜在供应商进行初步筛选。筛选标准包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面。采购部门通过网络查询、实地考察、供应商提供的资料等方式收集供应商信息，并进行综合评估。

对于新供应商，采购部门需组织相关人员进行实地考察，了解其生产规模、生产工艺、质量控制体系等情况。考察结束后，形成详细的考察报告，提交采购管理委员会审议。只有通过审议的供应商才能进入医院的供应商数据库。

定期对供应商进行评估，评估周期为每年一次。评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量稳定性、售后服务满意度等方面。根据评估结果，将供应商分为优秀、合格、不合格三个等级。对于优秀供应商，给予优先合作和一定的奖励；对于合格供应商，继续保持合作；对于不合格供应商，及时终止合作，并从供应商数据库中删除。

采购合同签订与管理

采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订采购合同。合同内容应包括采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同需经医院法务部门审核，确保合同条款符合法律法规和医院的利益。

合同签订后，采购部门应建立合同台账，对合同的执行情况进行跟踪和管理。定期与供应商沟通，了解合同的履行情况，及时解决合同执行过程中出现的问题。对于重大采购合同，采购部门应指定专人负责跟踪，确保合同的顺利执行。

采购验收与付款

采购物品或服务到货后，使用科室应及时组织验收。验收人员应严格按照合同要求和相关标准对采购物品或服务进行检查和测试，确保其质量和数量符合要求。验收合格后，验收人员需在《采购验收单》上签字确认。

对于验收不合格的采购物品或服务，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商在规定的时间内进行更换或整改。如供应商未能按时解决问题，采购部门有权按照合同约定追究供应商的违约责任。

采购部门根据《采购验收单》和合同约定，办理付款手续。付款申请需经采购部门负责人、财务部门负责人和医院分管领导审批。财务部门在付款前，应仔细审核付款申请和相关凭证，确保付款符合合同约定和财务制度。

医院采购管理监管制度汇编之二：采购预算监管制度

预算编制与审核

每年年底，医院各科室根据下一年度的业务计划和工作安排，编制本科室的采购预算草案。预算草案应包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预计金额等详细信息。科室负责人对预算草案进行审核，确保预算的合理性和准确性。

采购部门对各科室提交的采购预算草案进行汇总和整理，结合医院的整体发展规划和财务状况，编制医院年度采购预算草案。采购预算草案应明确各项采购项目的资金来源、采购时间和采购方式。

医院财务部门对采购预算草案进行审核，重点审核预算的资金安排是否合理、是否符合医院的财务状况和预算控制目标。审核过程中，财务部门可与采购部门和相关科室进行沟通，对预算草案进行调整和完善。

最终的采购预算草案需提交医院院长办公会审议通过，形成医院年度采购预算。采购预算一经确定，原则上不得随意调整。如因特殊情况需要调整预算，需按照规定的程序进行审批。

预算执行与监控

采购部门按照年度采购预算组织采购活动，严格控制采购成本。在采购过程中，如发现采购项目的实际金额可能超过预算，采购部门应及时向财务部门和医院领导报告，并提出调整预算的建议。

财务部门建立采购预算执行台账，对采购预算的执行情况进行实时监控。定期对采购预算的执行情况进行分析和评估，及时发现预算执行过程中存在的问题，并提出改进措施。

医院审计部门定期对采购预算的执行情况进行审计，重点审计采购项目是否按照预算进行采购、采购价格是否合理、采购流程是否合规等方面。审计结果作为考核采购部门和相关人员工作绩效的重要依据。

预算调整与考核

如因医院业务发展、政策变化等原因需要调整采购预算，采购部门应填写《采购预算调整申请表》，详细说明调整的原因、调整的金额和调整的项目。申请表需经科室负责人、采购部门负责人、财务部门负责人和医院分管领导审批，重大预算调