生产现场安全管理检查与整改记录表.docVIP

生产现场安全管理检查与整改记录表使用指南

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产制造、建筑施工、仓储物流、化工等存在生产现场作业活动的企业，用于系统化记录安全管理检查过程及问题整改闭环。具体应用场景包括：

日常安全巡查：班组长、安全员每日对生产区域进行例行检查，及时发觉并记录安全隐患；

专项安全检查：针对设备设施、用电安全、危化品管理、消防应急等特定领域开展的深度排查；

季节性/节假日检查：结合夏季高温、冬季防火、节假日停产复工等特殊时段的安全风险防控；

隐患排查：发生安全或未遂事件后，组织原因分析及整改落实跟踪；

外部审核迎检：配合监管部门、第三方机构开展安全检查时的记录与整改留痕。

二、使用流程与操作步骤

（一）检查前准备

明确检查目标：根据企业安全管理制度、近期风险管控重点（如新设备投产、工艺变更）或上级要求，确定本次检查的核心范围（如“机械设备安全防护”“作业人员劳保用品佩戴”等）。

组建检查小组：至少包含1名安全管理人员（主检）、1名相关岗位专业技术人员（如设备管理员、工艺员），必要时邀请员工代表参与。

准备检查资料：携带本记录表、相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全操作规程》）、检查工具（如安全帽、绝缘手套、测距仪、相机等），并提前熟悉生产现场布局及重点风险区域。

通知被检查单位：提前1-2个工作日告知相关部门/车间检查时间及重点，便于其配合准备（如设备停机、台账资料整理），突击检查除外。

（二）现场检查实施

逐项对照检查：按照记录表“检查项目与内容”栏（见下文模板），结合现场实际逐项核查。对符合要求的打“√”，存在问题的打“×”，并详细描述问题现象（如“冲压设备紧急停止按钮被遮挡”“氧气乙炔瓶间距不足1米”）。

记录证据信息：对发觉的问题，可拍照或录像留存（照片需标注时间、地点、问题部位），保证问题描述可追溯。

现场沟通确认：检查过程中，若发觉即时可整改的轻微隐患（如地面油污未清理、安全警示牌缺失），当场告知责任人并立即整改，记录表中“整改措施”栏注明“现场立即整改”。

分级判定风险：根据问题可能导致后果的严重程度及发生概率，将隐患分为“重大隐患”（可能导致人员伤亡、重大财产损失或违反法规）和“一般隐患”（可能造成轻微伤害或设备故障），并在“检查结果”栏标注。

（三）整改任务下达

汇总问题清单：检查结束后，检查小组当日汇总所有问题，梳理《安全隐患整改清单》（可作为记录表附件），明确每个问题的责任部门、责任人和整改期限。

重大隐患：整改期限不超过24小时，需制定专项整改方案并上报企业负责人；

一般隐患：整改期限不超过3个工作日，由责任部门负责人签字确认。

签发整改通知：将记录表及整改清单送达责任部门，由部门负责人签字接收，同步抄送安全管理部门备案。

（四）整改跟踪与复查

责任部门整改：责任部门按照整改要求落实措施（如维修设备、更换配件、完善制度等），整改完成后在记录表“整改结果”栏填写完成情况，并附整改前后对比照片（如涉及）。

检查组复查：整改期限届满后，由原检查小组或安全管理部门对整改情况进行现场验证：

若整改合格，在“复查结论”栏标注“合格”，签字确认；

若整改不合格，退回责任部门重新制定整改方案，延长整改期限并跟踪督办。

（五）记录归档

每月末，安全管理部门将本月所有检查记录表、整改清单、复查报告等资料整理成册，按“年度-月份-检查类型”分类归档，保存期限不少于3年，以备追溯及审核查阅。

三、生产现场安全管理检查与整改记录表（模板）

生产现场安全管理检查与整改记录表

检查基本信息

检查时间

年月日时分至时分

检查地点

（如：A车间装配线、B仓库3号货架区、危化品暂存间）

检查类型

□日常巡查□专项检查（设备/消防/用电等）□季节性检查□其他______

检查人员

（签字：张、李）

被检查部门/车间

天气状况

□晴□阴□雨□雪□其他______

检查项目与内容记录

序号

检查大类

检查具体内容（依据《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000）

检查结果

问题描述（如不符合，需具体说明部位、现象）

整改要求

整改结果

复查结论

1

安全管理制度

安全操作规程是否在岗位现场公示且有效

□符合□不符合

A冲压机岗位未张贴2023版安全操作规程

责任部门：生产部责任人：王*整改期限：X月X日前

□已完成□进行中□未完成（描述：已张贴规程并组织培训）

□合格□不合格

2

设施设备安全

机械设备防护罩、急停装置是否完好有效

□符合□不符合

1号钻床防护罩固定螺栓松动，急停按钮被铁屑遮挡

责任部门：机修部责任人：赵*整改措施：立即紧固螺栓，清理急停按钮周边杂物整改期限：当日下班前

□已完成□进行中□未完成（描述：已紧固螺栓，清理杂物，测试急停按钮正常）

□合格□不