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(新)医院采购监督管理制度(2篇)

医院采购监督管理制度（一）

一、总则

为加强医院采购管理，规范采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，保证采购物资和服务的质量，提高资金使用效益，防范采购风险，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本采购监督管理制度。

二、监督管理机构及职责

1.监督管理委员会

医院成立采购监督管理委员会，由医院领导、纪检监察部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人、职工代表等组成。委员会主任由医院主要领导担任。

职责：全面领导和监督医院采购工作；审定采购监督管理的规章制度；对重大采购项目进行决策和监督；协调解决采购过程中出现的重大问题。

2.纪检监察部门

负责对采购活动进行全程监督，检查采购人员是否遵守法律法规和医院规章制度；受理对采购活动的投诉和举报，对违规违纪行为进行调查处理；对采购活动中的廉政情况进行监督，防止商业贿赂等腐败行为的发生。

3.财务部门

监督采购资金的使用情况，审核采购预算的合理性和准确性；对采购合同的资金支付条款进行审核，确保资金支付符合规定；参与采购项目的验收，审核采购费用的报销凭证。

4.审计部门

对采购项目进行定期或不定期的审计，审查采购项目的合法性、合规性和效益性；对采购流程进行审计，检查是否存在漏洞和风险；对采购项目的绩效进行评价，提出改进建议。

三、采购计划监督

1.计划编制监督

采购部门编制采购计划时，应根据医院的实际需求、业务发展规划和财务状况进行科学合理的安排。监督部门要检查采购计划是否与医院的年度预算相匹配，是否存在超预算采购的情况。同时，要审查采购计划中物资和服务的规格、数量、质量要求等是否明确合理，是否存在重复采购或不必要采购的现象。

2.计划审批监督

采购计划需经相关部门和领导审批。监督部门要检查审批流程是否规范，审批人员是否严格按照规定进行审核，是否存在违规审批的情况。对于重大采购计划，要审查是否经过集体决策，是否充分征求了相关部门和专家的意见。

四、采购方式选择监督

1.公开招标采购监督

对于符合公开招标条件的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购。监督部门要检查招标公告的发布是否符合规定，是否在指定的媒体上发布，公告内容是否完整准确。对投标人的资格审查过程进行监督，确保审查标准公正透明，防止排斥潜在投标人的情况发生。在开标、评标过程中，要监督开标程序是否规范，评标委员会的组成是否符合要求，评标标准是否合理，评标过程是否公正公平。

2.邀请招标采购监督

采用邀请招标方式采购的项目，要检查邀请的供应商是否具有良好的信誉和实力，邀请程序是否规范。监督部门要审查邀请供应商的名单是否经过严格筛选，是否存在指定供应商或与供应商勾结的情况。

3.竞争性谈判采购监督

在竞争性谈判采购过程中，监督部门要监督谈判小组的组成是否合理，谈判文件的编制是否规范。对谈判过程进行全程监督，检查谈判小组是否与供应商进行了充分的沟通和协商，是否按照规定的程序和标准进行评审，是否存在与供应商私下接触、泄露谈判信息等违规行为。

4.单一来源采购监督

对于采用单一来源采购方式的项目，要审查采用单一来源采购的理由是否充分合理，是否符合法律法规的规定。监督部门要对采购过程进行监督，检查采购价格是否合理，是否存在与供应商签订不合理合同条款的情况。

五、采购合同签订监督

1.合同条款审查

监督部门要对采购合同的条款进行审查，确保合同条款完整、明确、合法。检查合同中关于物资和服务的规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、验收方式、付款方式等条款是否清晰明确，是否符合采购文件和谈判结果。对合同中的违约责任、争议解决方式等条款进行审查，确保合同具有可操作性和可执行性。

2.合同签订程序监督

采购合同需经相关部门和领导审核签字后签订。监督部门要检查签订程序是否规范，合同签订人员是否具有相应的权限，是否存在越权签订合同的情况。对于重大采购合同，要审查是否经过法律顾问的审核，是否进行了合同风险评估。

六、采购项目验收监督

1.验收小组组成监督

成立由采购部门、使用部门、质量控制部门等相关人员组成的验收小组。监督部门要检查验收小组的组成是否合理，成员是否具有相应的专业知识和经验。

2.验收过程监督

验收小组要按照合同要求和相关标准对采购物资和服务进行严格验收。监督部门要对验收过程进行全程监督，检查验收人员是否认真履行职责，是否按照规定的程序和标准进行验收。对于验收中发现的问题，要监督是否及时与供应商沟通协商，是否按照合同约定进行处理。

3.验收报告审核监督

验收结束后，验收小组要出具验收报告。监督部门要对验收报告进行审核，检查报告内容是否真实准确，是否对验收情况进行了全面客观的描述。对于验收不合格的项目，要监督是否按照规定进行整改和处理。

七、采购付款监督

1.付款