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安全生产管理体系标准操作流程模板

一、模板应用场景说明

本模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危险化学品、交通运输、矿山等行业）建立、实施或优化安全生产管理体系，具体场景包括：

企业首次构建安全生产管理体系，需规范日常管理流程；

现有安全生产管理体系需标准化、规范化，提升操作一致性；

安全监管部门要求完善安全生产管理流程，落实主体责任；

企业开展安全生产标准化建设、隐患排查治理、预防等专项工作；

新员工入职安全培训或岗位安全操作指导的流程参考。

二、安全生产管理标准操作流程步骤详解

（一）体系策划与准备阶段

目标：明确安全生产管理目标，建立组织架构，配置资源，为体系运行奠定基础。

成立安全生产管理领导小组

由企业主要负责人（如总）担任组长，分管安全负责人（如经理）、各部门负责人及安全专业技术人员为成员，明确领导小组职责（如体系审批、资源协调、重大问题决策）。

指定安全生产管理部门（如安全生产部）为日常管理机构，配备专职安全管理人员（如*专员），负责体系具体实施。

制定安全生产目标与指标

依据企业发展战略、法律法规要求及风险评估结果，制定年度安全生产目标（如“零死亡、零重伤、轻伤率≤1‰”）。

分解目标至各部门、班组，明确量化指标（如隐患整改率100%、培训覆盖率100%），并纳入绩效考核。

资源保障与法律法规识别

配备必要的安全设施、防护用品、应急物资及管理资金（如按年度营收的1%-3%提取安全费用）。

系统识别适用的安全生产法律法规、标准规范（如《安全生产法》《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》），建立清单并动态更新。

（二）体系文件编制阶段

目标：形成层级清晰、职责明确、可操作的文件体系，规范安全管理行为。

编制安全生产管理手册

手册作为纲领性文件，包含安全生产方针、目标、组织架构、职责分配、体系要素（如风险管控、隐患治理、教育培训等）及管理流程概述。

由安全生产管理部门牵头，各部门配合编制，经领导小组（*总）审批后发布。

制定程序文件与作业指导书

针对核心要素（如危险源辨识、危险作业审批、应急响应等）制定程序文件，明确流程步骤、责任部门、记录要求（如《危险作业审批程序》《隐患治理程序》）。

岗位作业指导书需细化操作步骤、风险提示、应急处置措施（如《机床安全操作指导书》《有限空间作业指导书》），经部门负责人（如部长）、安全管理部门（专员）审核后执行。

记录表单设计

设计配套记录表单（如危险源辨识表、安全检查记录、培训签到表等），保证过程可追溯（详见第三章“常用记录表单模板”）。

（三）危险源辨识与风险管控阶段

目标：全面辨识生产经营活动中的危险源，评估风险等级，制定有效管控措施。

组织危险源辨识

以部门为单位，成立辨识小组（由班组长、技术员、岗位员工、安全员*组成），采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法，覆盖所有区域、设备、人员及作业活动（如设备检修、动火作业、厂区运输等）。

辨识内容包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷、管理缺陷等。

风险评估与分级

采用风险矩阵法（可能性×后果严重程度）对危险源进行评估，确定风险等级（红、橙、黄、蓝四级：红级为重大风险，橙级为较大风险，黄级为一般风险，蓝级为低风险）。

填写《危险源辨识与风险评价表》（见表3-1），经部门负责人审核、安全管理部门（*专员）汇总。

制定并落实管控措施

针对不同等级风险制定管控措施：

红级（重大风险）：应制定专项管控方案，纳入企业重点监控，如停产整改、安装自动化联锁装置等；

橙级（较大风险）：需制定运行控制程序，定期检查，如特殊作业审批、设备定期检测；

黄级（一般风险）：需加强日常管理，如安全警示标识、岗位操作规程培训；

蓝级（低风险）：需保持现有措施，如定期维护设备。

管控措施明确责任部门、责任人及完成时限，并录入风险管控清单。

（四）安全培训与意识提升阶段

目标：保证员工具备必要的安全知识、技能和应急能力，提升安全意识。

制定培训计划

安全生产管理部门（*专员）每年12月编制下年度安全培训计划，内容包括培训对象（新员工、转岗员工、特种作业人员、管理人员等）、培训内容（法律法规、操作规程、风险管控、应急处置等）、培训方式（集中授课、现场实操、案例分析等）、考核标准。

实施分层分类培训

新员工“三级安全教育”：公司级（安全生产方针、法律法规、案例，不少于24学时）、部门级（部门安全制度、岗位风险，不少于8学时）、班组级（岗位操作规程、设备使用，不少于8学时），考核合格后方可上岗。

特种作业人员培训：安排电工、焊工、高处作业人员等参加由具备资质机构组织的培训，取得操作证书后上岗，定期复审（每3年1次）。

管理人员培训：对部门负责人（如*经理）、班组长进行安全管理方法、风险管控能力培训，每年不少于