食堂采购询价管理办法(2篇).docxVIP

食堂采购询价管理办法(2篇)

食堂采购询价管理办法一

总则

为规范食堂采购询价工作，保证采购物资的质量，控制采购成本，维护食堂的正常运营秩序，特制定本办法。本办法适用于食堂各类物资的采购询价活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。

采购询价组织与职责

成立采购询价小组，成员包括食堂管理人员、财务人员以及至少一名职工代表。食堂管理人员负责提出采购需求、组织询价活动、与供应商沟通协调；财务人员负责审核报价、核算成本以及监督采购资金的使用；职工代表参与询价过程，监督采购的公正性和透明度，反馈职工对采购物资的意见和建议。

采购需求确定

食堂管理人员根据食堂的运营计划、就餐人数以及季节变化等因素，定期制定采购计划。采购计划应详细列出所需物资的名称、规格、数量、质量标准等要求。在制定采购计划时，要充分考虑物资的合理库存，避免积压或缺货。对于临时性的采购需求，由食堂相关负责人提出申请，经食堂主管领导批准后纳入采购计划。

供应商选择

建立供应商信息库，对有意向合作的供应商进行初步筛选。筛选时要考察供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平等因素。要求供应商提供营业执照、食品生产许可证（如适用）、产品检验报告等相关证件。对通过初步筛选的供应商，采购询价小组应实地考察其生产经营场所，了解其生产流程、质量控制体系等情况。根据考察结果，确定合格供应商名单，并与合格供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。

询价流程

1.发布询价信息：采购询价小组根据采购计划，向合格供应商名单中的供应商发送询价函。询价函应明确采购物资的详细要求、交货时间、交货地点、报价截止日期等信息。同时，也可以在食堂公告栏、单位内部网站等平台发布询价信息，邀请更多符合条件的供应商参与报价。

2.接收报价：在报价截止日期前，接收供应商的报价文件。报价文件应包括物资的单价、总价、规格、质量标准、交货方式、售后服务等内容。对供应商的报价文件进行初步审查，检查报价文件是否完整、合规。对于不符合要求的报价文件，应及时通知供应商补充或修正。

3.询价分析：采购询价小组对符合要求的报价文件进行详细分析。比较不同供应商的报价、质量、交货期等因素，综合考虑性价比。可以采用加权平均法等方法对供应商的报价进行量化评估，确定各供应商的得分。同时，要考虑供应商的信誉、售后服务等因素，对得分进行适当调整。

4.确定供应商：根据询价分析结果，选择综合得分最高的供应商作为本次采购的中标供应商。如果出现得分相同的情况，可以进一步比较供应商的其他优势，如历史合作情况、应急响应能力等，确定最终中标供应商。采购询价小组将确定的中标供应商名单报食堂主管领导审批。经审批同意后，向中标供应商发出中标通知。

合同签订与执行

与中标供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，采购询价小组要跟踪供应商的生产和交货情况，确保供应商按时、按质、按量交货。对于重要物资，可要求供应商提供生产进度报告。物资到货后，食堂管理人员和相关人员要按照合同要求和质量标准进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量、包装等方面。对验收不合格的物资，要及时通知供应商进行更换或处理。

价格监控与调整

建立价格监控机制，定期收集市场上同类物资的价格信息，与食堂采购价格进行对比。如果市场价格出现较大波动，采购询价小组应及时与供应商协商调整采购价格。对于长期合作的供应商，可以在合同中约定价格调整的条件和方式。当市场价格下降时，要求供应商相应降低采购价格；当市场价格上涨时，根据实际情况合理调整采购价格，但要控制成本上升幅度。

监督与考核

建立健全监督机制，加强对采购询价过程的监督。食堂管理人员要定期向职工代表通报采购询价情况，接受职工的监督。财务人员要对采购资金的使用情况进行审计，确保资金使用合规。对采购询价小组成员的工作进行考核，考核内容包括工作态度、专业能力、廉洁自律等方面。对在采购询价工作中表现突出的人员给予表彰和奖励；对违反规定、营私舞弊的人员，要严肃追究责任。

档案管理

建立采购询价档案，对采购询价过程中的相关文件和资料进行整理和归档。档案内容包括采购计划、询价函、报价文件、询价分析报告、采购合同、验收报告等。采购询价档案应妥善保管，便于查询和审计。档案的保管期限按照相关规定执行，一般不少于[X]年。

食堂采购询价管理办法二

目的

为加强食堂采购管理，规范采购询价行为，确保采购物资的质量和价格合理，提高食堂的经济效益和服务水平，制定本办法。

适用范围

本办法适用于本单位食堂所有物资的采购询价活动，包括食品原材料、餐饮具、厨房设备及配件、清洁用品等。

采购询价原则

1.公开透明原则：采购询价活动应公开进行，询价信息、报价情况、采购结果等都应向相关人