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东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-12

目标与经营计划控制程序

版本及修订状况：A/0

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公司LOGO

东莞XX有限公司

DONGGUANXXCO.，LTD

目标与经营计划控制程序

Objectivesandrealizationofplanningcontrolprocedures

制订部门

管代

文件编号Code/版本Version:XX-02-13/A0

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修订内容摘要

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页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

PMC

行政部

财务部

文控

总经办

分发份数

Quantity

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

目的：

对公司管理体系目标、指标及管理方案实施管理，以确保目标的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

范围：

适用于全公司范围内管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进后，公司制定的整个目标与

实现策划管理过程的控制。

权责：

总经理负责组织公司各类目标、指标及管理方案的批准。

总经办、管理者代表负责组织制定公司层面目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

总经理与各部门主管签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

各部门主管负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。?

行政部负责组织实施对各部门的目标、指标、管理方案执行情况的跟进检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

行政部负责组织各级人员的绩效考核。

各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

工作程序

4.１．作业流程

流程

输入

输出

责任人

时间节点

细节描述

组织内外部环境识别

组织内外部环境识别

法律法规要求/组织内外部环境因素

组织环境风险和机遇评估表、

竞争分析报告

总经理、管代

每年年初

参见《风险和机遇控制程序》，制定经营计划时，要做SWOT/PESTLE/五力竞争分析评估。

经营目标制定

经营目标制定

相关方与法律法规要求/组织环境识别表/公司规划/去年的经营实绩。

年度经营目标计划：销售额、利润率、资产周转率、资格利用率、投资回报率、制造成本、管理费用、销售费用、财务费用。

总经理、管代

每年年初

公司总经理主导制定年度经营计划，并制定年度经营目标实现方案。

管理目标与实现方案制定

管理目标与实现方案制定

组织环境风险机遇评估表、去年末的管理评审报告、公司经营计划

公司管理目标、指标

总经理，管代

每年年初

根据公司的经营计划／组织环境风险机遇评估表及去年的管理评审报告，公司管理代表和各部主管制定公司管理目标及目标实现方案，并交公司总经理审核。

各部门目标与实现方案制定

各部门目标与实现方案制定

公司管理目标、去年部门班组目标达成状况实绩。

各部门或过程目标实现方案

各部门负责人

每年年初

各部门在接到公司管理目标后进行分解，作成部门管理目标／实现方案，各主管／班组长按部门目标再分解作成班组目标与实现方案。

目标统计／实现方案跟进

目标统计／实现方案跟进

各部门或过程目标、实现方案

部门目标统计汇总表、目标推移图

管理者代表，各部门负责人

次月５日前

各部门要提交月目标达成统计表，针对进料、制程、出货、客户投诉要制作周报，每年底各部门要做年报，并与目标预算比对，不适合时按《纠正措施控制程序》对应。

目标与实现方案评估与目标更新

目标与实现方案评估与目标更新

周／月／半年度／年部门目标达成状况统计表，目标实现方案检查表

目标修正

管理者代表，各部门负责人

每年中或管理评审后

每年的年中与年末或在需要时进行管理评审，对目标及目标实现方案进行评审，输出管理评审报告；评审时相关部门负责人认为目标不适合，可以提出目标更改申请，在管理者代表／总经理审批后进行目标修正更新。

6.引用文件

6.1.