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医院采购环节内控管理制度(一)

一、引言

医院采购环节作为医疗运营的重要组成部分，直接关系到医疗服务的质量、成本控制以及患者的安全。有效的内部控制管理制度能够确保采购活动的合法性、合规性和经济性，提高医院资源的使用效率，防止采购过程中的舞弊和浪费现象。本制度旨在规范医院采购行为，加强采购环节的内部控制，保障医院采购活动的顺利进行。

二、采购计划管理

（一）采购需求的提出

各科室根据医疗业务需求、设备设施状况以及预算安排，定期提出采购需求。需求提出应基于实际工作需要，详细说明采购物品或服务的名称、规格、型号、数量、用途等信息。对于大型设备和重要物资的采购需求，需组织专业人员进行论证，评估其必要性和可行性。

（二）采购计划的编制

采购部门负责汇总各科室的采购需求，结合医院的年度预算和库存情况，编制年度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照采购项目的重要性和紧急程度进行排序。在编制采购计划时，要充分考虑市场供应情况和价格波动因素，合理安排采购资金。

（三）采购计划的审批

采购计划编制完成后，需提交医院管理层进行审批。审批过程中，要对采购计划的合理性、必要性和可行性进行严格审核，确保采购计划符合医院的发展战略和预算要求。对于涉及重大金额的采购项目，还需提交医院党委会或院长办公会进行集体决策。

（四）采购计划的调整

采购计划一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况需要调整采购计划，需由需求科室提出书面申请，说明调整的原因和内容，经采购部门审核后，报医院管理层审批。调整后的采购计划要及时更新，并通知相关部门。

三、供应商管理

（一）供应商的选择

采购部门应建立供应商评估和选择机制，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。在选择供应商时，要对供应商的资质、业绩、生产能力、财务状况等进行严格审查，并要求供应商提供相关的证明材料。

（二）供应商的准入

对于符合要求的供应商，采购部门应与其签订合作协议，明确双方的权利和义务。合作协议应包括采购物品或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。同时，要为供应商建立档案，记录其基本信息、合作情况、评价结果等，以便对供应商进行跟踪管理。

（三）供应商的评价

采购部门应定期对供应商的表现进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对于评价结果为优秀的供应商，可给予一定的奖励和优惠政策；对于评价结果为不合格的供应商，应及时终止合作，并从供应商档案中删除。

（四）供应商的退出

如供应商出现产品质量问题、交货延迟、售后服务不到位等情况，采购部门应及时与供应商沟通，要求其限期整改。如供应商在规定的时间内未能完成整改，或出现严重违约行为，采购部门应终止与供应商的合作，并追究其相应的责任。

四、采购流程控制

（一）采购申请

各科室根据采购计划和实际需求，填写采购申请表，经科室负责人签字确认后，提交采购部门。采购申请表应包括采购物品或服务的名称、规格、型号、数量、预算金额、用途等信息。

（二）采购审批

采购部门收到采购申请表后，要对采购申请的合理性、必要性和可行性进行审核。对于符合采购计划和预算要求的采购申请，采购部门应及时办理审批手续；对于不符合要求的采购申请，采购部门应及时与申请科室沟通，说明原因，并要求其重新提交申请。

（三）采购方式的选择

根据采购项目的性质、金额和市场供应情况，选择合适的采购方式。对于金额较大、技术复杂的采购项目，应采用公开招标的方式进行采购；对于金额较小、技术简单的采购项目，可采用邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。

（四）采购合同的签订

采购部门在确定供应商后，应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。采购合同签订前，要经过医院法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。

（五）采购执行

采购部门应按照采购合同的要求，及时组织采购活动。在采购过程中，要加强对供应商的监督管理，确保供应商按时、按质、按量交货。同时，要做好采购记录，包括采购合同、发票、验收报告等，以备审计和查询。

（六）采购验收

采购物品或服务到货后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括数量、质量、规格、型号等方面，验收合格后，要出具验收报告。对于验收不合格的采购物品或服务，采购部门应及时与供应商沟通，要求其更换或退货。

（七）采购付款

采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请表，经相关部门审核后，提交财务部门办理付款手续。财务部门要严格按照合同约定的付款方式和时间进行付款，确保付款的准确性和及时性。

五、采购风险管理